編制目錄

第一部分  米易縣丙谷鎮(zhèn)人民政府的概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況（部門(mén)設(shè)置、人員編制、車輛情況說(shuō)明）

三、2019年主要工作任務(wù)情況介紹

第二部分  收支預(yù)算總體情況

第三部分  支出預(yù)算安排情況

第四部分  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

二、公務(wù)接待費(fèi)

三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

第五部分  其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

三、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的部分名詞進(jìn)行解釋

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

附件：1.  米易縣丙谷鎮(zhèn)關(guān)于2019年度部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

1. < >2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表< >2019年預(yù)算信息公開(kāi)表< >9年丙谷鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算情況表< >人民政府部門(mén)預(yù)算批復(fù)表< >2019〕1號(hào) 關(guān)于批復(fù)2019年丙谷鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算的通知< >2019〕2號(hào) 關(guān)于批復(fù)2019年米易縣丙谷鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算的通知 

    

   
   附件1

    

   米易縣丙谷鎮(zhèn)人民政府

   關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

    

   2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

   第一部分  米易縣丙谷鎮(zhèn)人民政府的概況

   一、主要職責(zé)

   丙谷鎮(zhèn)人民政府為了建設(shè)服務(wù)型，法制型鎮(zhèn)政府，加快全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，根據(jù)米委辦發(fā)〔2009〕23號(hào)文件規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際主要職責(zé)：1.落實(shí)政策和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；2.維護(hù)穩(wěn)定，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；3.加強(qiáng)管理；4.提供服務(wù)，按縣政府下放行政管理權(quán)限的要求做好相應(yīng)工作。

   鎮(zhèn)黨委、政府的職能：通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能，努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)、建立廉潔高效、運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)我鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)等。

   二、基本情況（部門(mén)設(shè)置、人員編制、車輛情況說(shuō)明）

   丙谷鎮(zhèn)位于攀枝花市東北部，縣城以南，安寧河?xùn)|岸，距米易縣城區(qū)11公里、攀枝花市區(qū)67公里。幅員面積190.2平方公里，轄11個(gè)行政村，1個(gè)社區(qū)居委會(huì)，124個(gè)村民小組，總?cè)丝?/span>26000余人，是四川省“百鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)”示范鎮(zhèn)，系全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)。丙谷鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便捷，京昆高速公路、省道214公路、成昆鐵路及正在建設(shè)中的成昆鐵路復(fù)線呈南北向平行穿鎮(zhèn)而過(guò)，集鎮(zhèn)至米易縣城20分鐘車程內(nèi)，至攀枝花機(jī)場(chǎng)1小時(shí)車程內(nèi)。丙谷鎮(zhèn)單位內(nèi)部基本情況如下：

   1.人員編制：米易縣丙谷鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)62人，行政編制30人，事業(yè)編制29人，工勤3人。在職人員實(shí)有人數(shù)58人，行政編制30人，事業(yè)編制25人（包括縣招聘自行解決經(jīng)費(fèi)1人），新聘工勤人員3人， 退休人員15人，遺屬4人 。

   2.部門(mén)設(shè)置：我鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)機(jī)構(gòu)分別為：財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)辦、社會(huì)事務(wù)辦、安全監(jiān)督管理所、群眾工作辦公室、黨政辦.

   我鎮(zhèn)政府下設(shè)直屬事業(yè)單位：畜牧獸醫(yī)站、便民惠民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所4個(gè)大辦公室.

   3.車輛情況說(shuō)明：車輛編制5輛，現(xiàn)實(shí)有車5輛。部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛（其中：應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)用車1輛，其他用車3輛）

   三、2019年主要工作任務(wù)

   2019年，我鎮(zhèn)將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平對(duì)四川工作系列重要指示精神，全面落實(shí)市委“一二三五”工作思路，堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)為契機(jī)，進(jìn)一步解放思想，增添工作舉措，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，更加堅(jiān)決的執(zhí)行力，持續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展。

   （一）持續(xù)發(fā)揮黨建引領(lǐng)效應(yīng)。一是明確目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。落實(shí)基層黨建基礎(chǔ)工作三年行動(dòng)計(jì)劃，抓嚴(yán)抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，發(fā)揮黨委統(tǒng)攬全局作用。二是持續(xù)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，提升干部素質(zhì)。延續(xù)“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)成果，持續(xù)開(kāi)展“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)，成果分享”等一系列活動(dòng)，不斷提升廣大干部群眾理論和實(shí)踐素養(yǎng)，達(dá)到工作效能上“提質(zhì)增效”。三是依托創(chuàng)建載體，激發(fā)基層活力。以三農(nóng)發(fā)展為根本，持續(xù)推進(jìn)“四好村”創(chuàng)建工作。提前做好村兩委換屆準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，啟動(dòng)新安村基層組織陣地建設(shè)。四是持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，營(yíng)造良好生態(tài)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定，糾正“四風(fēng)”，建立作風(fēng)臺(tái)賬和整改清單，推動(dòng)警示教育常態(tài)化，打造一支團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、創(chuàng)新實(shí)干、勇于擔(dān)當(dāng)、爭(zhēng)創(chuàng)一流的干部隊(duì)伍。

   （二）積極探索“黨建+”模式。在雷窩村逐步做大“黨建+康養(yǎng)”產(chǎn)業(yè)，示范帶動(dòng)周邊村落共同發(fā)展。同時(shí)，充分利用綠怡果蔬種植專業(yè)合作社育苗場(chǎng)大力引進(jìn)和培育新品種，并逐步推廣，促進(jìn)村民增收；在橄欖河村逐步做大“黨建+土地流轉(zhuǎn)”，實(shí)現(xiàn)集體、個(gè)人“雙增收”；在芭蕉箐村探索“黨建+旅游”發(fā)展模式，帶動(dòng)村民增收致富；在新村探索“黨建+特色農(nóng)業(yè)”發(fā)展模式，帶動(dòng)集體、個(gè)人“雙增收”。其余各村結(jié)合各自實(shí)際，做實(shí)“黨建+”，逐步推行“支部+合作社（公司）+農(nóng)戶”發(fā)展模式，走黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興的新路子。

   抓實(shí)“黨建+康養(yǎng)”發(fā)展模式。做足做強(qiáng)鄉(xiāng)村陽(yáng)光文章，大力發(fā)展陽(yáng)光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)以芭蕉箐枇杷水鄉(xiāng)AA級(jí)景區(qū)及雷窩旅游新村為示范帶動(dòng)，堅(jiān)持一三產(chǎn)及農(nóng)文旅融合發(fā)展，建成康養(yǎng)休閑度假中心2個(gè)、提升打造民宿接待點(diǎn)30戶、采摘體驗(yàn)園5個(gè)。

   （三）持續(xù)鞏固基層戰(zhàn)斗堡壘建設(shè)成效。一是強(qiáng)化村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)。積極探索壯大集體經(jīng)濟(jì)路徑，在11個(gè)村認(rèn)真摸排本村集體資源、集體資產(chǎn)，組建村級(jí)資產(chǎn)管理委員會(huì)，走“支部+公司+股民”的新型經(jīng)濟(jì)模式，實(shí)現(xiàn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收。二是繼續(xù)強(qiáng)化四好村建設(shè)。在12個(gè)村（社區(qū)）開(kāi)展“衛(wèi)生家庭”、“好兒媳”、“家風(fēng)傳承賢內(nèi)助”、“星級(jí)農(nóng)戶”等評(píng)選活動(dòng)，帶動(dòng)廣大黨員群眾樹(shù)立文明新風(fēng)，提高文明程度。三是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)治理。結(jié)合11個(gè)村實(shí)際，建立健全學(xué)習(xí)、會(huì)議、財(cái)務(wù)管理、三務(wù)公開(kāi)、值班值守等制度，確保村“兩委”管理工作更加規(guī)范、有序。同時(shí)，進(jìn)一步完善村規(guī)民約和村民自治章程，逐步引導(dǎo)村民按制度行事。四是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村“花化美化工程”。在11個(gè)村實(shí)施“花園農(nóng)家”打造，將雷窩村、橄欖河村、芭蕉箐村打造成為“花園示范村莊”。提升打造214省道、丙芭路、丙頭路主干道30公里花道、綠道。

   （四）繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)提升工程。提升打造2萬(wàn)畝“稻—菜”輪作糧經(jīng)復(fù)合基地、1萬(wàn)畝枇杷基地、1萬(wàn)畝晚熟芒果基地、1萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)核桃基地、3000畝秋淡菜基地、3個(gè)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化育苗基地、新增標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜鋼架大棚3800畝；發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛大戶7戶，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊大戶11戶，發(fā)展4個(gè)規(guī)?；B(yǎng)豬專業(yè)合作社；以新村“支部+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+基地”稻菜三季輪作農(nóng)產(chǎn)品訂單銷售轉(zhuǎn)型模式為示范引領(lǐng)，建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整訂單農(nóng)業(yè)示范基地3個(gè)，規(guī)模達(dá)3000畝以上。全面完成牛棚“老房子”及莫佬海地質(zhì)災(zāi)害整治項(xiàng)目。全面完成投資1514萬(wàn)元的國(guó)土整理項(xiàng)目。

   （五）持續(xù)實(shí)施環(huán)境治理工程。結(jié)合中央環(huán)保督查“回頭看”，全面抓實(shí)環(huán)境保護(hù)工作。堅(jiān)決打擊毀林開(kāi)墾，確保鎮(zhèn)域森林覆蓋率保持在64%以上；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染治理；繼續(xù)推進(jìn)“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”；繼續(xù)強(qiáng)化秸稈禁燒綜合治理，破解桔柑綜合利用難題；全面落實(shí)河長(zhǎng)制工作，完成小河河堤3.8公里新建及1.3公里損壞河堤恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目；全面完成集鎮(zhèn)污水處理廠及配套給排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。引入先進(jìn)機(jī)制，大力實(shí)施農(nóng)村土坯房改造，堅(jiān)定不移實(shí)施兩違整治。

   （六）持續(xù)構(gòu)建城鎮(zhèn)發(fā)展要素聚集體系。聚力支持集鎮(zhèn)A1-03號(hào)地塊商住開(kāi)發(fā)，加快推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)成昆鐵路擴(kuò)能改造工程及馬鞍山水庫(kù)南北干渠建設(shè)征地拆遷工作，積極促成馬鞍山水庫(kù)下閘蓄水。持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)，攻堅(jiān)克難，化解征拆矛盾，確保四川安寧鐵鈦釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩工業(yè)示范項(xiàng)目及一枝山工業(yè)園區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目順利完成，為全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展做出“丙谷貢獻(xiàn)”。

   （七）持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工程。繼續(xù)開(kāi)展“回頭看、回頭幫”，強(qiáng)化舉措，增添措施，鞏固提升全鎮(zhèn)471戶1492人已脫貧人口脫貧質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕返貧現(xiàn)象。攻堅(jiān)克難，全員發(fā)動(dòng)，堅(jiān)決完成21戶125人自主移民脫貧任務(wù)。

   （八）持續(xù)保障民生。強(qiáng)化政府自身建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)“最多跑一次”改革?？茖W(xué)有序完成低保評(píng)定及資金發(fā)放。嚴(yán)格審核，謹(jǐn)小慎微，嚴(yán)把程序關(guān)，確保特困人員生活補(bǔ)貼、各類優(yōu)撫對(duì)象、長(zhǎng)壽老人高齡補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼、冬春荒補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、各類救災(zāi)救濟(jì)等資金安全有序發(fā)放。全面完成新農(nóng)保參保任務(wù)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保任務(wù)。持續(xù)加大教育、衛(wèi)生支持力度，強(qiáng)化控輟保學(xué)，強(qiáng)化家校共建，進(jìn)一步優(yōu)化校園周邊環(huán)境，支持改善全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生條件。深入推進(jìn)創(chuàng)衛(wèi)工作，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

   （九）持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)治理。持之以恒，深入推進(jìn)開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。深化治安網(wǎng)格化管理，加大投入，增加技防措施。深入開(kāi)展矛盾糾紛“大排查、大化解”，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部主動(dòng)接訪和下訪及處理基層復(fù)雜矛盾能力，將矛盾化解在基層，確保社會(huì)穩(wěn)定。牢牢樹(shù)立“安全底線，生命紅線”，以對(duì)安全工作的重視就是對(duì)生命的敬畏和負(fù)責(zé)任的態(tài)度，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)工作。

    

   第二部分  收支預(yù)算總體情況

   2019年米易縣丙谷鎮(zhèn)收支預(yù)算總額為1144.97萬(wàn)元，較2018預(yù)算增長(zhǎng)90.53萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出867.20萬(wàn)元，較2018預(yù)算增長(zhǎng)88.19萬(wàn)元，主要原因是人員增加，各類工資基數(shù)提高；日常公用支出250.81萬(wàn)元，較2018預(yù)算增長(zhǎng)1.06萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，日常公用支出相應(yīng)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.56萬(wàn)元，較2018預(yù)算增長(zhǎng)1.28萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；資本性支出11.40萬(wàn)元，較2018預(yù)算赤平，主要原因是無(wú)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算一致，主要原因是無(wú)。

   第三部分  支出預(yù)算安排情況

   本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的城市開(kāi)發(fā)建設(shè)、社會(huì)民生保障、護(hù)林防火、信訪維穩(wěn)、武裝、文化教育、衛(wèi)生、體育等工作。

   基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

   項(xiàng)目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

   按支出功能分類主要用于以下方面：

   （一）一般公共服務(wù)支出918.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，較2018年預(yù)算增加28.71萬(wàn)元，主要原因人員基數(shù)增加，辦公費(fèi)用，交通費(fèi)用相應(yīng)提高，經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

   （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出92.17萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出，較2018年預(yù)算增加3.76萬(wàn)元，主要原因財(cái)政人員補(bǔ)助提高，基數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

   （三）住房保障支出83.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出，較2018年預(yù)算增加7.91萬(wàn)元，主要原因財(cái)政人員補(bǔ)助提高，基數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

   （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出，較2018年預(yù)算增加50.15萬(wàn)元，主要原因2019年預(yù)算將財(cái)政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)列入了該項(xiàng)目。

    

   第四部分  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

   2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元）。

   一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

   2019年根據(jù)本單位安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平，主要原因是無(wú)計(jì)劃，則相應(yīng)經(jīng)費(fèi)無(wú)。

   二、公務(wù)接待費(fèi)

   2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少14.26萬(wàn)元，下降74.04%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

   三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元，車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少3.50萬(wàn)元，下降14.89%，主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)。

    

   第五部分  其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

   我鎮(zhèn)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況，公用經(jīng)費(fèi)為250.81萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他交通費(fèi)等。

   二、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

   2019年度我鎮(zhèn)政府采購(gòu)計(jì)劃總金額109.2萬(wàn)元，其中購(gòu)買服務(wù)104.2萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理垃圾清運(yùn)費(fèi)69.2萬(wàn)元，城管人員工資35.00萬(wàn)元（一般公共預(yù)算89.20萬(wàn)元，其他資金預(yù)算15.00萬(wàn)元)；購(gòu)買貨物（垃圾桶）5.00萬(wàn)元（一般公共預(yù)算5萬(wàn)元）。

   三、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的部分名詞進(jìn)行解釋

   1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

   2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   8.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   9.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   10.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   1.2019年1月，我鎮(zhèn)資產(chǎn)合計(jì)7248.93萬(wàn)元（其中：流動(dòng)資產(chǎn)4748.57萬(wàn)元，占資產(chǎn)合計(jì)的65.51%；固定資產(chǎn)2500.36萬(wàn)元，占資產(chǎn)合計(jì)的34.49%）。負(fù)債合計(jì)3546.61萬(wàn)元，凈資產(chǎn)合計(jì)3702.32萬(wàn)元。固定資產(chǎn)房屋合計(jì)金額為148.41萬(wàn)元.共有車輛5輛,合計(jì)金額為137.04萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)金額2214.91萬(wàn)元

   2.2019年1月起,我單位共有車輛5輛.其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，應(yīng)急保障用車0輛，其他用車0輛

   五、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)：（一）持續(xù)發(fā)揮黨建引領(lǐng)效應(yīng)。一是明確目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。二是持續(xù)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，提升干部素質(zhì)。三是依托創(chuàng)建載體，激發(fā)基層活力。四是持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，營(yíng)造良好生態(tài)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定，糾正“四風(fēng)”，建立作風(fēng)臺(tái)賬和整改清單，推動(dòng)警示教育常態(tài)化，打造一支團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、創(chuàng)新實(shí)干、勇于擔(dān)當(dāng)、爭(zhēng)創(chuàng)一流的干部隊(duì)伍。

2. < >“黨建+”模式。在雷窩村逐步做大“黨建+康養(yǎng)”產(chǎn)業(yè)，示范帶動(dòng)周邊村落共同發(fā)展。同時(shí)，充分利用綠怡果蔬種植專業(yè)合作社育苗場(chǎng)大力引進(jìn)和培育新品種，并逐步推廣，促進(jìn)村民增收；在橄欖河村逐步做大“黨建+土地流轉(zhuǎn)”，實(shí)現(xiàn)集體、個(gè)人“雙增收”；在芭蕉箐村探索“黨建+旅游”發(fā)展模式，帶動(dòng)村民增收致富；在新村探索“黨建+特色農(nóng)業(yè)”發(fā)展模式，帶動(dòng)集體、個(gè)人“雙增收”。其余各村結(jié)合各自實(shí)際，做實(shí)“黨建+”，逐步推行“支部+合作社（公司）+農(nóng)戶”發(fā)展模式，走黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興的新路子。抓實(shí)“黨建+康養(yǎng)”發(fā)展模式。做足做強(qiáng)鄉(xiāng)村陽(yáng)光文章，大力發(fā)展陽(yáng)光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)以芭蕉箐枇杷水鄉(xiāng)AA級(jí)景區(qū)及雷窩旅游新村為示范帶動(dòng)，堅(jiān)持一三產(chǎn)及農(nóng)文旅融合發(fā)展，建成康養(yǎng)休閑度假中心2個(gè)、提升打造民宿接待點(diǎn)30戶、采摘體驗(yàn)園5個(gè)。

    

   （三）持續(xù)鞏固基層戰(zhàn)斗堡壘建設(shè)成效。一是強(qiáng)化村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二是繼續(xù)強(qiáng)化四好村建設(shè)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)治理。。四是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村“花化美化工程”

   （四）繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)提升工程。提升打造2萬(wàn)畝“稻—菜”輪作糧經(jīng)復(fù)合基地、1萬(wàn)畝枇杷基地、1萬(wàn)畝晚熟芒果基地、1萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)核桃基地、3000畝秋淡菜基地、3個(gè)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化育苗基地、新增標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜鋼架大棚3800畝；發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛大戶7戶，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊大戶11戶，發(fā)展4個(gè)規(guī)模化養(yǎng)豬專業(yè)合作社；以新村“支部+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+基地”稻菜三季輪作農(nóng)產(chǎn)品訂單銷售轉(zhuǎn)型模式為示范引領(lǐng)，建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整訂單農(nóng)業(yè)示范基地3個(gè)，規(guī)模達(dá)3000畝以上。全面完成牛棚“老房子”及莫佬海地質(zhì)災(zāi)害整治項(xiàng)目。全面完成投資1514萬(wàn)元的國(guó)土整理項(xiàng)目。

   （五）持續(xù)實(shí)施環(huán)境治理工程。結(jié)合中央環(huán)保督查“回頭看”，全面抓實(shí)環(huán)境保護(hù)工作。堅(jiān)決打擊毀林開(kāi)墾，確保鎮(zhèn)域森林覆蓋率保持在64%以上；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染治理；繼續(xù)推進(jìn)“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”；繼續(xù)強(qiáng)化秸稈禁燒綜合治理，破解桔柑綜合利用難題；全面落實(shí)河長(zhǎng)制工作，完成小河河堤3.8公里新建及1.3公里損壞河堤恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目；全面完成集鎮(zhèn)污水處理廠及配套給排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。引入先進(jìn)機(jī)制，大力實(shí)施農(nóng)村土坯房改造，堅(jiān)定不移實(shí)施兩違整治。

   （六）持續(xù)構(gòu)建城鎮(zhèn)發(fā)展要素聚集體系。聚力支持集鎮(zhèn)A1-03號(hào)地塊商住開(kāi)發(fā)，加快推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)成昆鐵路擴(kuò)能改造工程及馬鞍山水庫(kù)南北干渠建設(shè)征地拆遷工作，積極促成馬鞍山水庫(kù)下閘蓄水。持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)，攻堅(jiān)克難，化解征拆矛盾，確保四川安寧鐵鈦釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩工業(yè)示范項(xiàng)目及一枝山工業(yè)園區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目順利完成，為全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展做出“丙谷貢獻(xiàn)”。

   （七）持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工程。繼續(xù)開(kāi)展“回頭看、回頭幫”，強(qiáng)化舉措，增添措施，鞏固提升全鎮(zhèn)471戶1492人已脫貧人口脫貧質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕返貧現(xiàn)象。攻堅(jiān)克難，全員發(fā)動(dòng)，堅(jiān)決完成21戶125人自主移民脫貧任務(wù)。

   （八）持續(xù)保障民生。強(qiáng)化政府自身建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)“最多跑一次”改革?？茖W(xué)有序完成低保評(píng)定及資金發(fā)放。嚴(yán)格審核，謹(jǐn)小慎微，嚴(yán)把程序關(guān)，確保特困人員生活補(bǔ)貼、各類優(yōu)撫對(duì)象、長(zhǎng)壽老人高齡補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼、冬春荒補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、各類救災(zāi)救濟(jì)等資金安全有序發(fā)放。全面完成新農(nóng)保參保任務(wù)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保任務(wù)。持續(xù)加大教育、衛(wèi)生支持力度，強(qiáng)化控輟保學(xué)，強(qiáng)化家校共建，進(jìn)一步優(yōu)化校園周邊環(huán)境，支持改善全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生條件。深入推進(jìn)創(chuàng)衛(wèi)工作，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

   （九）持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)治理。持之以恒，深入推進(jìn)開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。深化治安網(wǎng)格化管理，加大投入，增加技防措施。深入開(kāi)展矛盾糾紛“大排查、大化解”，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部主動(dòng)接訪和下訪及處理基層復(fù)雜矛盾能力，將矛盾化解在基層，確保社會(huì)穩(wěn)定。牢牢樹(shù)立“安全底線，生命紅線”，以對(duì)安全工作的重視就是對(duì)生命的敬畏和負(fù)責(zé)任的態(tài)度，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)工作。

   績(jī)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成質(zhì)量指標(biāo)認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；項(xiàng)目完成時(shí)效指標(biāo)2019年12月31日前。

   績(jī)效考評(píng)：項(xiàng)目績(jī)效經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)，使綜合實(shí)力明顯提升；項(xiàng)目績(jī)效社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)“鄉(xiāng)村振興”，改善農(nóng)村人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，農(nóng)村品質(zhì)大為改善。民生建設(shè)成果豐碩，社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展；項(xiàng)目績(jī)效生態(tài)效益：始終貫徹綠色發(fā)展理念，全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)與環(huán)境共贏發(fā)展；可持續(xù)影響指標(biāo)：提高效率轉(zhuǎn)孌作風(fēng)，著力抓好自身建設(shè)，履職能力全面強(qiáng)化，群眾滿意度大幅度提升；滿意度指標(biāo)：達(dá)到98%以上。

米財(cái)預(yù)〔2019〕46號(hào) 附件2：米易縣丙谷鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls 米財(cái)預(yù)〔2019〕46號(hào) 附件3：米易縣丙谷鎮(zhèn)預(yù)算信息公開(kāi)表.xls 米財(cái)預(yù)〔2019〕46號(hào) 附件4：2019年米易縣丙谷鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS 附件5：米易縣丙谷鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls 附件6：丙人〔2019〕1號(hào) 關(guān)于批復(fù)2018年米易縣丙谷鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算的通知.doc 附件7：丙人〔2019〕2號(hào) 關(guān)于批復(fù)2018年米易縣丙谷鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算的通知.doc