2017年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算的編制，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時(shí)撥付預(yù)算內(nèi)外及其他各項(xiàng)財(cái)政資金，準(zhǔn)確記錄各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)，按時(shí)與有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行對(duì)帳，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)算，及時(shí)指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，按月向縣財(cái)政部門(mén)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終決算報(bào)表。

二、基本情況

白馬財(cái)政支付中心是縣財(cái)政局下屬全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)米編發(fā)[2008]18號(hào)文件規(guī)定，有事業(yè)編制4名，實(shí)有職工3名。單位有車(chē)輛編制1臺(tái)，現(xiàn)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

三、2017年主要工作任務(wù)

白馬財(cái)政支付中心2017年的主要工作任務(wù)是：指導(dǎo)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成財(cái)政預(yù)算；做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類(lèi)財(cái)政性資金的支付；代發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的民政資金、各類(lèi)涉農(nóng)補(bǔ)償及補(bǔ)貼資金；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府、總預(yù)算、民政、扶貧等賬套的會(huì)計(jì)核算工作；裝訂好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各賬套的會(huì)計(jì)憑證、賬本并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終決算報(bào)表。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年米易縣白馬財(cái)政支付中心收入預(yù)算總額為40.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出32.75萬(wàn)元，日常公用支出4.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的財(cái)政事務(wù)工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

本單位今年未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出33.75萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.96萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

（三）住房保障支出3.06萬(wàn)元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，系公務(wù)接待費(fèi)。本單位2017年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（一） 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年本單位沒(méi)有安排出國(guó)計(jì)劃，出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.05萬(wàn)元，較2016年預(yù)算下降17%，主要原因是落實(shí)相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

附件1： 米易縣白馬財(cái)政支付中心2017年收支預(yù)算表.XLS

附件2米易縣白馬財(cái)政支付中心預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充表.xls

附件3：米易縣白馬財(cái)政支付中心米易縣2017年政府采購(gòu)預(yù)算編制暨采購(gòu)計(jì)劃表.xlsx