米易縣得石鎮(zhèn)人民政府

2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

2016年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)、各部門(mén)的大力支持和幫助下，得石鎮(zhèn)人民政府以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指引，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞“資源開(kāi)發(fā)增長(zhǎng)極、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、陽(yáng)光時(shí)尚花園城、康養(yǎng)度假目的地和富足安康幸福園”建設(shè)要求，牢固鎖定“爭(zhēng)當(dāng)率先全面建成小康社會(huì)排頭兵”奮斗目標(biāo)，圍繞“四個(gè)基地”建設(shè)，以“脫貧攻堅(jiān)”為抓手，堅(jiān)定信心，提振精神，同心同德，真抓實(shí)干，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好局面。

全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值42150萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值17813.72萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入14267元，招商引資完成10000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資完成15000萬(wàn)元。

二、收支決算總體情況

2016年得石鎮(zhèn)人民政府收入決算總額為958.230261萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入958.230261萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

2016年得石鎮(zhèn)人民政府支出決算總額為958.230261萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出491.036187萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)80.429973萬(wàn)元，農(nóng)林水支出222.158288萬(wàn)元，住房保障支出31.371009萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.234804萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況

得石鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及得石鎮(zhèn)人民政府事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。  

基本支出，是用于保障得石鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障得石鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:（羅列類(lèi)級(jí)全部功能分類(lèi)，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

（一）一般公共服務(wù)支出491.036187萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)80.429973萬(wàn)元，主要用于：用于單位離退休人員支出、撫恤及自然災(zāi)害生活救助。

（三）農(nóng)林水支出222.158288萬(wàn)元，主要用于：用于政府下屬事業(yè)單位、村級(jí)自治組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常基本支出及水利建設(shè)移民等項(xiàng)目支出。

（四）住房保障支出31.371009萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

得石鎮(zhèn)人民政府2016年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)2.3642萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降4.15%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.511293萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降29.48%，主要原因是公務(wù)車(chē)輛使用規(guī)范。

2016年無(wú)新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

2016年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.511293萬(wàn)元，用于開(kāi)展防汛抗災(zāi)、計(jì)劃燒除、森林防火、精準(zhǔn)扶貧、民政救助、安全檢查、勞動(dòng)保障，農(nóng)業(yè)發(fā)展、衛(wèi)生教育等日常工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

附表：得石鎮(zhèn)人民政府單位2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表

附件1：2016年度部門(mén)決算公開(kāi)樣表.xls

附件2：2016年度鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）決算公開(kāi)樣表.xls

附件3：2016年政府采購(gòu)執(zhí)行情況表.xls

附件4：得石鎮(zhèn)人民政府部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc

附件5：2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國(guó)有資產(chǎn)占用情況表.XLS