米易縣林業(yè)局2024年 部門預(yù)算編制說明
來源：米易縣林業(yè)局 發(fā)布時間：2024-04-02 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
米易縣林業(yè)局2024年
部門預(yù)算編制說明
目錄
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。.................................................................... - 6 -
（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明...................................................................... - 10 -
（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明...................................... - 10 -
1.負責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理 。
2.組織全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)、造林綠化工作。
3.負責(zé)全縣森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負責(zé)監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。
5.負責(zé)全縣陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護地。
7.負責(zé)推進全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。
8.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)，發(fā)展花卉、特色經(jīng)濟林、森林林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。推進林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種質(zhì)、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責(zé)全縣森林草原行政案件的查處工作，負責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法和監(jiān)管工作。
11.負責(zé)落實全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，組織、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)工作。負責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)送森林和草原火險信息。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。
12.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原縣級以上資金和國有資產(chǎn)，提出全縣林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。
13.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和對外交流工作，承擔全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。
14.按照國家相關(guān)政策和省、市、縣相關(guān)規(guī)定，負責(zé)森林和草原火災(zāi)撲救隊伍的組織建設(shè)，建立專兼職結(jié)合、社會力量廣泛參與的基層森林撲火隊伍。
15.承擔職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）縣林業(yè)局2024年重點工作。
1.全力做好三爭工作
積極對接省級主管部門，依托防火鞏固提升、林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、生態(tài)修復(fù)等項目爭取更多的資金支持，力爭上級資金3000萬元。
2.全力做好森林草原防滅火工作
加大隱患排查整治，做實防火宣傳，嚴厲打擊各種違規(guī)野外用火行為，全面落實防滅火各項措施，織密織牢森林草原“防火網(wǎng)”。嚴格按照“三先四不打”要求，科學(xué)撲救、及時撲救，確保森林火災(zāi)打早打小打了，保障撲火人員和人民群眾生命安全，確保新的防火期內(nèi)不發(fā)生重特大森林火災(zāi)，不發(fā)生人員傷亡事故。
3.完善推進林長制工作
充分發(fā)揮好林長制辦公室的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)作用，及時組織召開林長制全體會議，協(xié)調(diào)好林長巡林，切實發(fā)揮林長制在整個林業(yè)工作中的統(tǒng)領(lǐng)作用。
4.持續(xù)加強森林資源保護
完成2024年林草濕監(jiān)測和森林督查核查及上報工作，組織開展新一輪林地保護利用規(guī)劃編制工作。完成2024年公益林和天然商品林補助兌現(xiàn)工作。積極做好涉林企業(yè)使用林地和林木采伐的服務(wù)工作，在承諾時限完成使用林地的審核審批。
5.扎實推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作
一是于2024年計劃新增油茶栽植面積1500畝，以促進油茶種植帶動群眾增收致富，助力鄉(xiāng)村振興。二是于2024年6月29日完成黨政機關(guān)義務(wù)植樹活動。三是加強對上年度已完工的2022年生態(tài)修復(fù)及配套設(shè)施項目、米易縣2022年干旱河谷生態(tài)治理試點項目撫育管護，確保成效。四是做好“天府森林糧庫”、花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、米易縣特色林木綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項目工作。
6.加強林業(yè)隊伍建設(shè)
組織人員定期參與培訓(xùn)，加強專業(yè)技能和管理能力。提高安全意識，確保林業(yè)工作安全性。提高團隊協(xié)作意識，增強林業(yè)隊伍執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。內(nèi)部管理更加科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部日常監(jiān)管“紅黃牌”預(yù)警處置機制，筑牢拒腐防變思想基礎(chǔ)。
縣林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
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序號 |
預(yù)算單位名稱 |
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1 |
米易縣林業(yè)局機關(guān) |
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2 |
米易縣國有林場 |
按照綜合預(yù)算的原則，縣林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。縣林業(yè)局2024年收支總預(yù)算16023381.22元。比2023年預(yù)算數(shù)減少24872237.03元，主要是2023年收支總額包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金16603253.2元，年初預(yù)算項目數(shù)較2024年多35個，收入支出數(shù)大。
縣林業(yè)局2024年收入預(yù)算16023381.22元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入16023381.22元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0 元，占0%。
縣林業(yè)局2024年支出預(yù)算16023381.22元，其中：基本支出15022128.96 元，占93.75%；項目支出1001252.26元，占6.25%。
縣林業(yè)局2024年財政撥款收支總預(yù)算16023381.22元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入16023381.22元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括： 社會保障和就業(yè)支出2812084.4元、 衛(wèi)生健康支出11334172元、 農(nóng)林水支出11011391.82元、 住房保障支出1066488元。
縣林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算當年撥款16023381.22元，比2023年預(yù)算數(shù)減少24872237.03元，主要是2023年收支總額包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金16603253.2元，年初預(yù)算項目數(shù)較2024年多35個，收入支出數(shù)大。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出2812084.4元，占14%； 衛(wèi)生健康支出11334172元，占7.2%； 農(nóng)林水支出11011391.82元，占72%； 住房保障支出1066488元，占6.8%。
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05） 行政單位離退休（01）2024年預(yù)算數(shù)為367726.6元，主要用于：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）2024年預(yù)算數(shù)為166359.8元，主要用于：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2024年預(yù)算數(shù)為804681元，主要用于：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2024年預(yù)算數(shù)為804681元，主要用于：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2024年預(yù)算數(shù)為243448元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受房休員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）2024年預(yù)算數(shù)為267389元，主要用于：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）行政運行（01）2024年預(yù)算數(shù)為2845384.56元，主要用于：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02） 事業(yè)機構(gòu)（04）2024年預(yù)算數(shù)為3692075.72元，主要用于：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
9.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（34）2024年預(yù)算數(shù)為233700元，主要用于：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
10.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）2024年預(yù)算數(shù)為101149元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）2024年預(yù)算數(shù)為101149元，主要用于：按映行政售業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
縣林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算基本支出15022128.96元，其中：
人員經(jīng)費13845956.96元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金 、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經(jīng)費1176172元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
縣林業(yè)局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)139860元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費40860元，公務(wù)用車購置及運行維護費99000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。主要原因是無出國出境計劃安排。
根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待費嚴格落實中央相關(guān)政策規(guī)定，合理編制公務(wù)接待費預(yù)算。
2024年公務(wù)接待費計劃用于本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。主要原因是嚴格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》及部門預(yù)算編審相關(guān)規(guī)定，按照車輛運行維護費定額標準編制公務(wù)用車運行費預(yù)算。
部門現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）8輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費99000元，用于2輛公務(wù)（執(zhí)法執(zhí)勤、其他）用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障森林草原防滅火及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、森林資源管理、國有林地資源管理等工作開展。
八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明
縣林業(yè)局2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
2024年非財政撥款安排公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。主要原因是無非財政撥款安排公務(wù)接待費。
（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明
非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。主要原因是無非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費。
2024年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2024年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。
縣林業(yè)局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
縣林業(yè)局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
2024年，縣林業(yè)局以及下屬米易縣林業(yè)局1家行政單位、米易縣森林病蟲防治檢疫站1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為767118.68元，比2023年預(yù)算增加3989.76元，增長0.5%。
2024年，縣林業(yè)局安排政府采購預(yù)算2350000元，其中，政府采購貨物預(yù)算600000元；政府采購服務(wù)預(yù)算1750000元。
截至2023年底，縣林業(yè)局及所屬的非獨立核算單位共有車輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2023年縣林業(yè)局開展績效目標管理的項目79個，涉及預(yù)算16023381.22元。其中：人員類項目60個，涉及預(yù)算13845956.96元；運轉(zhuǎn)類項目18個，涉及預(yù)算1518941元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算658483.26元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05） 行政單位離退休（01）主要用于：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）主要用于：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）主要用于：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）主要用于：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受房休員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）主要用于：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
8.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）行政運行（01）主要用于：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02） 事業(yè)機構(gòu)（04）主要用于：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
10.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（34）主要用于：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
11.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）其他林業(yè)和草原支出（99）主要用于：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）主要用于：按映行政售業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、郵電費、差旅費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6-1.部門預(yù)算項目績效目標表
表6-2.部門預(yù)算項目績效目標表
表6-3.部門預(yù)算項目績效目標表
表6-4.部門預(yù)算項目績效目標表
表7.部門整體支出績效目標表
附件：米易縣林業(yè)局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
