米易縣攀蓮鎮(zhèn)人民政府2019年預算編制目錄

附件1：攀蓮鎮(zhèn)政府 201 9 年部門預算編制的說明

附件2：攀蓮鎮(zhèn)政府201 9 年部門預算公開樣表

附件3：攀蓮鎮(zhèn)政府 2019年 預算信息公開參考樣表

附件4：201 9 年政府采購計劃情況表

附件1：

                米易縣攀蓮鎮(zhèn)人民政府

關于2019年部門預算編制的說明

2019年部門預算已批復我單位，按照《預算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預算編制情況說明如下:

一、主要職責

我鎮(zhèn)按機構改革“三定方案”設置了五大辦公室2個中心：即黨政辦，財政所、安監(jiān)所、社會事務辦，經(jīng)濟辦。2個中心：農(nóng)業(yè)綜合服務中心，便民服務中心。

攀蓮鎮(zhèn)人民政府基本職能：制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)各部門，促進經(jīng)濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。

二、基本情況

1.單位人員編制、實有人數(shù)情況：

我鎮(zhèn)（鎮(zhèn)）總編制82人。行政編制35人，在崗31人，行政工勤編制3人，在崗3人;事業(yè)編制44人，在崗38人。離退休人員36人，其中：行政離休0人，行政退休28人；事業(yè)離休0人，事業(yè)退休8人（其中2014年以前退休納入機保的人員6人）。     

2．車輛編制及實有車輛，電話情況：

我鎮(zhèn)（鎮(zhèn)）實有汽車4輛，編辦和財政（鎮(zhèn)）核定的編制數(shù)為 5輛；單位固定電話 22部，移動電話6部，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）預算編制要求填列的固定電話2部。

三、2019年主要工作任務

2019年，為確保財政預算的實現(xiàn)，具體工作舉措有：

1.主動適應發(fā)展新常態(tài), 積極壯大財源基礎。充分發(fā)揮中心鎮(zhèn)地域優(yōu)勢，強化招商引資和項目建設，著力培植壯大財源，促進財政持續(xù)增收;全力以赴推進客運中心站、米易太陽湖、賢家站前廣場、賢家片區(qū)安置房、柳溪河安置房、城南幼兒園、城南大道、城南新區(qū)PPP等項目征地拆遷工作，確保重點項目順利推進。借鑒外地經(jīng)驗，探索更為有效的征地拆遷推進方式，組織精干力量，實行“菜單式”工作法，一個項目一套方案，統(tǒng)籌推進，形成合力，切實做到程序規(guī)范、依法征拆。確保2019年財政收入目標任務完成。繼續(xù)搞好和上級各部門的對接溝通，做好政策爭取、項目爭取、資金爭取。

2.扎實推進鄉(xiāng)村振興。依托本次農(nóng)村集體產(chǎn)權股份制改革工作，進一步探索實行農(nóng)村宅基地入股分紅、農(nóng)村集體經(jīng)濟股權改革、小片集中康養(yǎng)基地建設等，盤活集體和老百姓的閑置資源，壯大村集體經(jīng)濟。挖掘鎮(zhèn)、村有利資源，科學制定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，扎實推進鄉(xiāng)村振興工作。

3.促進工業(yè)提檔升級。以花崗石產(chǎn)業(yè)提檔升級為契機，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大支柱產(chǎn)業(yè)，培育扶持新型產(chǎn)業(yè)，加大高品質(zhì)項目引進建設，加強園區(qū)管理，推進花崗石由粗放化生產(chǎn)到精細化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，積極幫助服務企業(yè)升規(guī)。妥善化解農(nóng)企矛盾糾紛，保障企業(yè)正常生產(chǎn)。

4.共同做好“三爭”工作。積極對接縣級相關部門，爭取項目和資金。配合稅務部門，抓好稅收工作。以第四次全國經(jīng)濟普查為契機，摸清、摸準轄區(qū)經(jīng)營單位和個體戶情況，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展把好脈，竭誠做好經(jīng)濟發(fā)展服務工作。

5.控制“三公”經(jīng)費等一般支出。深入貫徹《預算法》，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，確保民生工程及重點項目建設努力完成2019年的各項財政目標任務，為“建設縣域中心強鎮(zhèn)、率先實現(xiàn)全面小康”做出新的更大的貢獻。

收支預算總體情況 。2019年攀蓮鎮(zhèn)政府收入預算總額為1521.55萬元，其中：工資福利支出1128.21萬元，日常公用支出341.98萬元，對個人和家庭的補助支出36.96萬元，資本性支出(辦公設備購置)14.4萬元。項目支出0萬元。與2018年攀蓮鎮(zhèn)政府收入預算總額為1481.32萬元相比，2019年增加了40.23萬元，增長率為2.7%，主要原因是2019年目標績效考核獎較上年度增加。

支出預算安排情況。本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的城市開發(fā)建設、社會民生保障、護林防火、綜治維穩(wěn)、征兵武裝、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、信訪宣傳等工作。基本支出1521.55萬元，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)  發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。  按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出1209.70萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出132.56元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.65萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出109.37萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出4.27萬元，用于所屬事業(yè)單位人員的日常工資、日常運轉(zhuǎn)支出。