一、基本職能及主要工作

 

（一）撒蓮鎮(zhèn)職能簡介。

1.落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

3.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

6.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

7.辦理縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

（二）撒蓮鎮(zhèn)2024年重點工作。

1.著力在項目帶動中優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，不斷厚植共同富裕根基。一是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效添動力，緊扣全縣“6+3”特色產(chǎn)業(yè)體系，全力打通水稻全產(chǎn)業(yè)鏈和蔬菜全產(chǎn)業(yè)鏈。二是新型工業(yè)拓存創(chuàng)增添活力，圍繞全縣現(xiàn)代工業(yè)“3+2+1”產(chǎn)業(yè)體系，進一步優(yōu)化民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。三是康養(yǎng)旅游繁榮發(fā)展添引力，聚焦全縣“1+ 2”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，促進農(nóng)村文化旅游產(chǎn)業(yè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)展。

2.著力在辦好實事中改善民生福祉，切實保障為民服務(wù)水平。一是長效鞏固脫貧成果，全面消除致貧返貧風險，加快推動共同富裕。二是持續(xù)保障改善民生，深入實施“消底、提低、擴中”行動，力爭創(chuàng)成省級鄉(xiāng)村振興示范村1個、市級鄉(xiāng)村振興示范村1個。三是深入推進社會事業(yè)。嚴格落實各項惠民惠農(nóng)政策，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，全面落實低保戶、特困人員、殘疾人等困難群體基本民生保障政策，抓好臨時救助、醫(yī)療救助、未成年人保護等工作。四是優(yōu)化完善基礎(chǔ)設(shè)施。加快農(nóng)文旅融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)道路提升工程、安寧河干流灣崍段防洪工程等項目建設(shè)，積極爭取高標準農(nóng)田項目，推進全域土地綜合整治項目實施。

3.著力在全域整治中優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。一是提升中心鎮(zhèn)輻射帶動作用。高標準編制完成片區(qū)鄉(xiāng)村國土空間規(guī)劃和集鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃，提升省級百強中心鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)和服務(wù)承載能力。二是持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。扎實開展“百村示范、全域整治”行動，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治行動提質(zhì)升級。三是帶動群眾穩(wěn)定增收。盤活集體經(jīng)濟，推廣“水稻季集體統(tǒng)種增產(chǎn)、蔬菜季農(nóng)戶自種增收”模式，幫助群眾增產(chǎn)增收。

4.著力在風險防范中強化底線思維，鞏固安全穩(wěn)定生態(tài)大局。一是慎終如始做好安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護工作。二是持續(xù)抓好森林草原防滅火工作，堅決實現(xiàn)“不發(fā)生一起人為森林火災(zāi)，不因森林火災(zāi)死傷一人”目標。三是堅決守牢耕地保護底線紅線，守住耕地、護好糧田，確保全鎮(zhèn)耕地數(shù)量不減、質(zhì)量不降、產(chǎn)出不少。

5.著力在共建共治中提升治理效能，扎實筑牢發(fā)展底部支撐。一是做優(yōu)基層治理，構(gòu)建共建共治共享共富的鄉(xiāng)村善治格局。二是維護社會穩(wěn)定，充分依托矛盾糾紛多元化解機制，將矛盾化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)。三是增強示范引領(lǐng)，全力支持馬坪村、灣崍村、海塔村創(chuàng)建縣級“六無”村，大力開展道德模范、最美家庭等評選，在全鎮(zhèn)樹立榜樣標桿，讓身邊人講好身邊事、用身邊事激勵身邊人。

6.著力在自身建設(shè)中堅持深嚴細實，堅決做到使命初心如磐。一是涵養(yǎng)政治本色，做到忠誠為政，堅持把加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作全過程。二是堅持法治本真，做到依法行政。三是不忘為民本心，做到廉潔施政。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

撒蓮鎮(zhèn)人民政府下屬非獨立核算單位4個,其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：米易縣撒蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)便民惠民服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，撒蓮鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。撒蓮鎮(zhèn)2024年收支總預(yù)算16515771.49元。比2023年預(yù)算數(shù)減少2591152.76元，主要是減少了基本支出。

（一）收入預(yù)算情況。

撒蓮鎮(zhèn)2024年收入預(yù)算16515771.49元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入16515771.49元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

撒蓮鎮(zhèn)2024年支出預(yù)算16515771.49元，其中：基本支出13422431.49元，占81.27%；項目支出3093340元，占18.73%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

撒蓮鎮(zhèn)2024年財政撥款收支總預(yù)算16515771.49元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入16515771.49元；支出包括：一般公共服務(wù)支出9994202.4元、社會保障和就業(yè)支出4365589.57元、衛(wèi)生健康支出830819.52元、農(nóng)林水支出928020元、住房保障支出397140元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

撒蓮鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算當年撥款16515771.49元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2591152.76元，主要是減少原因是基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出9994202.4元，占60.51%； 社會保障和就業(yè)支出4365589.57元占26.43%；衛(wèi)生健康支出830819.52元占5.03%；農(nóng)林水支出928020元占5.62%；住房保障支出397140元，占2.41%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為6694475.605元，主要用于本單位行政人員工資福利支出和日常運轉(zhuǎn)，保障單位各項工作有序高效開展。

2.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為3299726.80元，主要用于本單位事業(yè)人員工資福利支出和日常運轉(zhuǎn)，保障單位各項工作有序高效開展。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2024年預(yù)算數(shù)為3093340.00元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出，保障基層各項工作有序高效開展。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為232052.10元。主要用于本單位行政退休人員退休生活補助支出，提高退休人員生活水平。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為95766.75元。主要用于：本單位事業(yè)退休人員退休生活補助支出，提高退休人員生活水平。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為935546.88元。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為8883.84元。主要用于本單位退休人員職業(yè)年金記實支出，保障退休人員福利待遇。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為241630.92元。主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為261529.56元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為327659.04元。主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助保險繳費和公務(wù)員補充醫(yī)療支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為928020元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出，保障農(nóng)業(yè)事業(yè)單位正常運行。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為397140元。主要用于本單位職工住房公積金繳納支出，按月足額繳納，保障職工福利待遇。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

撒蓮鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出13422431.49元，其中：

人員經(jīng)費10073064.49元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費3349367元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

撒蓮鎮(zhèn)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)394000元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費14000元，公務(wù)用車購置及運行維護費380000元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。2024年無因公臨時出國（境）安排。

（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降3.45%。主要原因是進一步落實中央八項規(guī)定，嚴格接待標準，減少公務(wù)接待支出。

2024年公務(wù)接待費計劃用于接待上級有關(guān)部門到我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)工作及其他市、縣單位到我鎮(zhèn)考察、調(diào)研等費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。主要原因是無公車購置計劃，預(yù)計公車運行維護費與上年持平。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費380000元，用于12輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關(guān)及下屬事業(yè)單位日常工作、災(zāi)害救濟等工作開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

撒蓮鎮(zhèn)2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務(wù)接待費較與2023年預(yù)算持平。主要原因是撒蓮鎮(zhèn)沒有使用非財政安排公務(wù)接待費。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算持平。主要原因是撒蓮鎮(zhèn)沒有使用非財政安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

撒蓮鎮(zhèn)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

撒蓮鎮(zhèn)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年，撒蓮鎮(zhèn)以及下屬米易縣撒蓮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、米易縣撒蓮鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心等4家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為3349367元，比2023年預(yù)算減少92793元，下降2.7%。

（二）政府采購情況。

撒蓮鎮(zhèn)2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，撒蓮鎮(zhèn)及所屬的非獨立核算單位共有車輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況。

2023年撒蓮鎮(zhèn)開展績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算3093340元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0元；特定目標類項目2個，涉及預(yù)算3093340元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。  

13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

14.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

米易縣撒蓮鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明.docx

米易縣撒蓮鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx