米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府

2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預(yù)算與部門預(yù)算公開編制目錄

 

序號(hào)	內(nèi)容	備注
1	2019年預(yù)算編制說明
2	2019年部門預(yù)算公開表
3	2019年預(yù)算信息公開表
4	2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表
5	2019年米易縣部門預(yù)算批復(fù)表
6	米易縣埡口鎮(zhèn)人席團(tuán)關(guān)于批復(fù)2019年鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)算的通知

米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)總決算與部門預(yù)算編制的說明

 

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

（一）落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（四）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（五）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（六）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（七）辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、基本情況

埡口鎮(zhèn)行政編制數(shù)24名，全額撥款事業(yè)編制24名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，編制數(shù)共計(jì)51人。我單位年末實(shí)有人數(shù)49人， 行政人員27人（其中機(jī)關(guān)人員24人，工勤人員3人），事業(yè)人員22人。另退休人員共計(jì)8人，編外聘用人員1人；車輛編制5輛（行政編制2輛、下屬事業(yè)單位3輛），年末實(shí)有車輛5輛（行政編制2輛、下屬事業(yè)單位3輛）。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年埡口鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為923.85萬元，其中：工資福利支出733.21萬元，日常公用支出173.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.21萬元，設(shè)備購(gòu)置支出9.8萬元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)15.13%，主要原因是新進(jìn)事業(yè)編制人員2人、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)調(diào)整。

四、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他相關(guān)社會(huì)服務(wù)工作。

基本支出，是用于保障埡口鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出739.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：行政運(yùn)行、一般行政管理實(shí)務(wù)和事業(yè)運(yùn)行。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出71.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出71萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)39.1萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.1萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.1萬元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)（沒有該項(xiàng)支出，也需公示本項(xiàng)）

2019年根據(jù)米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，較2018年預(yù)算下降70%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.1萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.1萬元，車輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)48.29%，主要原因一是部分車輛較為老舊、維護(hù)成本提高，二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)工作業(yè)務(wù)量增加，用車頻率上升。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年公用經(jīng)費(fèi)173.64萬元，其中辦公費(fèi)15.45萬元，印刷費(fèi)9.45萬元，咨詢費(fèi)4萬元，手續(xù)費(fèi)1.2萬元，水費(fèi)0.51萬元，電費(fèi),2.21萬元，郵電費(fèi)2.83萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.4萬元，差旅費(fèi)11.14萬元，維修（護(hù)）費(fèi)11.11萬元，會(huì)議費(fèi)7.88萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.71萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，專用材料費(fèi)4.86萬元，被裝購(gòu)置費(fèi)3.03萬元，專用燃料費(fèi)0.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.08萬元，福利費(fèi)5.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬元，其他交通費(fèi)用19.26萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)16.51萬元。

• 政府采購(gòu)安排情況說明

      計(jì)劃采購(gòu)貨物9.8萬元，因人員調(diào)整，根據(jù)工作需要需采購(gòu)辦公桌椅、電腦及打印機(jī)等辦公設(shè)備。

七、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指單位含下屬部門用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

3.住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

8．公用經(jīng)費(fèi)：公用經(jīng)費(fèi)是行政事業(yè)單位用于日常辦公、 業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。根據(jù)各地的實(shí)際情況， 一般的將行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)劃分為辦公費(fèi)等七項(xiàng)：公用經(jīng)費(fèi)中的會(huì)議費(fèi)、車輛大修費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。它們都納入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理范疇。

9.人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

10.日常公用經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目創(chuàng)建省生態(tài)園林城鎮(zhèn)，完成農(nóng)村危房改造30戶，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)（含整理土地1500畝、溝渠整治、環(huán)境整治及設(shè)施建設(shè)、興建提灌站），完成黨建文華廣場(chǎng)升級(jí)打造，硬化馬坪村二、三、五組社道共計(jì)4.49公里，建立自由果樹品牌，持續(xù)鞏固農(nóng)民增收基礎(chǔ)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

資產(chǎn)合計(jì)6252.81萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)4171.27萬元，固定資產(chǎn)857.72萬元（其他固定資產(chǎn)857.72萬元）

附件2：米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表.xls 附件3：米易縣埡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算信息公開表.xls 附件4：米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.xls 米易縣埡口鎮(zhèn)人大主席團(tuán)關(guān)于批復(fù)2019年鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)算的通知（電子紅頭）.pdf 米易縣埡口鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls 附件3：米易縣埡口鎮(zhèn)2019年轉(zhuǎn)移支付安排情況說明.doc 附件4：米易縣埡口鎮(zhèn)2019年政府債務(wù)情況說明.doc 附件5：米易縣埡口鎮(zhèn)2019年扶貧資金安排情況 .doc 附件6：米易縣埡口鎮(zhèn)2019年政府預(yù)算公開報(bào)表.xls