2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

實(shí)施基礎(chǔ)教育，豐富青少年學(xué)生校外活動(dòng)生活，營(yíng)造健康育人環(huán)境；對(duì)青少年學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、公德教育、紀(jì)律教育、法制教育、科普教育、文藝體育教育等；培養(yǎng)青少年學(xué)生創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力和愛(ài)好特長(zhǎng)等。

二、基本情況

我單位是共青團(tuán)米易縣委下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位。我單位在共青團(tuán)米易縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以“服務(wù)青少年，效力全社會(huì)”為宗旨，根據(jù)校外教育的實(shí)際需求，加強(qiáng)管理，大膽探索，扎實(shí)工作，全面發(fā)揮校外教育的主陣地作用，使活動(dòng)中心真正成為青少年兒童健康成長(zhǎng)的搖籃。單位編制6人，其中事業(yè)編制5人，工勤編制5人。在崗職工2人，借調(diào)1人，2017年4月退休1人，2019年3月退休1人。

三、2019年主要工作任務(wù)

1、健全制度，依法執(zhí)教。2、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高素質(zhì)。3、充分發(fā)揮管理指導(dǎo)功能，推進(jìn)鄉(xiāng)村少年宮健康發(fā)展。4、緊抓安全，防患未然。5、做好活動(dòng)培訓(xùn)及寒暑假的大型公益活動(dòng)。6、做好對(duì)外宣傳工作，使活動(dòng)中心得到更好的發(fā)展。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年米易縣青少年活動(dòng)中心收入預(yù)算總額為57.46萬(wàn)元，其中：工資福利支出45.16萬(wàn)元，日常公用支出9.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)23.33%，主要原因是職級(jí)變動(dòng)工資調(diào)整等。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的服務(wù)、宣傳工作。

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障是用于保障青少年校外活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出44.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：未成年校外活動(dòng)開(kāi)展等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出5.90萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出4.33萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)（沒(méi)有該項(xiàng)支出，也需公示本項(xiàng)）

2019年未安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元0，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)100%，主要原因是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村青少年宮的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行支出9.44萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年我單位政府采購(gòu)2臺(tái)空調(diào)，預(yù)算金額為1.6萬(wàn)元。

九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。編制政府性基金預(yù)算，對(duì)于提高政府預(yù)算的統(tǒng)一性和完整性，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和透明度，更好地接受人大和社會(huì)監(jiān)督，具有十分重要的意義。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是國(guó)家以所有者身份對(duì)國(guó)有資本實(shí)行存量調(diào)整和增量分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》第二十條的規(guī)定，各級(jí)政府預(yù)算按照復(fù)式預(yù)算編制，分為一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)（本）經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

（四）一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

（五）財(cái)政撥款收入：財(cái)政局當(dāng)年撥付給我局的資金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算編制情況。嚴(yán)格按照縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成2019年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算草案，預(yù)算編制全面、科學(xué)。2019年績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制都嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成。

（二）執(zhí)行管理情況。我單位2019年全年執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到本部門(mén)執(zhí)行進(jìn)度。

（三）支出績(jī)效情況。2019年青少年活動(dòng)中心在縣委、縣政府及團(tuán)縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政的支持下，將工作經(jīng)費(fèi)用于青少年事業(yè)。緊緊圍繞凝聚、引導(dǎo)、服務(wù)青少年，維護(hù)青少年合法權(quán)益的宗旨，真情關(guān)愛(ài)青少年。爭(zhēng)取財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，用于維護(hù)米易縣青少年活動(dòng)中心及鄉(xiāng)村少年宮運(yùn)行，進(jìn)一步豐富完善青少年課余文化生活，促進(jìn)青少年全面發(fā)展。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位固定資產(chǎn)131.75萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

 

米易縣青少年活動(dòng)中心2019年預(yù)算公開(kāi)目錄.docx

米易縣青少年活動(dòng)中心2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls

米易縣青少年活動(dòng)中心2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

米易縣青少年活動(dòng)中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS