米易縣殘疾人聯(lián)合會

關(guān)于2017年部門預(yù)算編制的說明

2017年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

米易縣殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
　　一、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；配合相關(guān)部門起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施；協(xié)助政府研究制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
       二、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
　　三、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守國家法律、法規(guī)，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為米易的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
　　四、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、培訓(xùn)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會福利、社會服務(wù)、殘疾預(yù)防和無障礙設(shè)施建設(shè)等工作，為殘疾人創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

五、宣傳、發(fā)展殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
　　六、承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

七、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
      八、開展我縣殘疾人事業(yè)的對外交流和合作。

九、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會的工作。
　　十、承擔(dān)縣委、縣政府和省、市殘聯(lián)交辦的工作。

二、基本情況

米易縣殘疾人聯(lián)合會是由縣委直接領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織，正科級單位，是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位?？h殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)科、教就科、維權(quán)科4個(gè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)殘疾人服務(wù)中心，核定事業(yè)編制2人，機(jī)關(guān)編制5人，其中參公管理4人，工勤編制1人。2017年初實(shí)有在崗職工5人，退休職工5人。

三、2017年主要工作任務(wù)

2017年，縣殘聯(lián)將緊緊圍繞縣第十四屆一次黨代會確定的目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹落實(shí)縣第十八屆人代會第一次、第二次會議精神，切實(shí)開展好各項(xiàng)民生工作和業(yè)務(wù)工作，全面發(fā)展殘疾人事業(yè)。

1、積極向上爭取各項(xiàng)民生工程政策。①抓好1600個(gè)殘疾人居家靈活就業(yè)工作。②抓好300個(gè)殘疾人扶貧解困工作。③抓好15名腦癱兒童的康復(fù)救助工作。④抓好120件以上輔具發(fā)放工作。⑤實(shí)施好150戶殘疾人家庭無障礙改造工作。⑥抓好1、2級重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼工作。⑦抓好200個(gè)以上的貧困精神病人服藥工作。⑧抓好50個(gè)貧困精神病人一次性住院補(bǔ)貼工作。⑨抓好140個(gè)貧困三級智力、精神殘疾人居家托養(yǎng)工作。⑩抓好省殘聯(lián)下達(dá)的各項(xiàng)康復(fù)工作。

2、認(rèn)真開展好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作和其他主要工作。①抓好機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼。②抓好貧困白內(nèi)障患者的復(fù)明手術(shù)。③開展社區(qū)肢體殘疾人、聾兒康復(fù)以及重度肢體殘疾人代步輪椅捐贈工作。④進(jìn)一步做好殘疾人文化體育工作。⑤維護(hù)好殘疾人的合法權(quán)益，抓好殘疾人信訪工作。⑥認(rèn)真抓好精準(zhǔn)“量服”工作，為殘疾人提供一人一策的個(gè)性化服務(wù)。⑦加強(qiáng)殘疾人證管理和辦證工作，進(jìn)一步完善殘疾人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。⑧開展好殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。⑨開展“溫暖萬家行”活動(dòng)，走訪慰問貧困殘疾人。⑩抓好縣級殘疾人綜合服務(wù)中心的初步運(yùn)營工作。

3、開展好殘疾人扶貧攻堅(jiān)工作。①積極協(xié)調(diào)民政部門加大貧困殘疾人參加低保的力度，保障殘疾人的基本生活。②認(rèn)真實(shí)施好殘疾人扶貧對象生活費(fèi)補(bǔ)貼制度。

4、完成縣委、縣政府及市殘聯(lián)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年我單位收入預(yù)算總額為57.8萬元，其中：工資福利支出40.6萬元，日常公用支出5.42萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.92萬元，項(xiàng)目支出6.86萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

我單位預(yù)算安排支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出53.9萬元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（二）住房保障支出3.9萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（1）      因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年根據(jù)安排的出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.35萬元，與2016年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位無公務(wù)用車，所以2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

附件：  米易縣殘聯(lián)2017年收支預(yù)算表.XLS

米財(cái)預(yù)〔2017〕33號附件四川省攀枝花市米易縣殘聯(lián)預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls

縣殘聯(lián)2017年政府采購預(yù)算情況表.XLS