2017年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:
一、主要職責(zé)
（一）擬訂全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡全縣財力的建議，制定構(gòu)建地方公共財政體系的政策、制度，指導(dǎo)全縣財政工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市財稅方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)組織起草地方性財政政策并組織實(shí)施。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項(xiàng)。
（三）承擔(dān)各項(xiàng)財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)算決算草案，組織預(yù)算執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣預(yù)算及執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（四）負(fù)責(zé)政府性基金，行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入管理，管理財政票據(jù)。
（五）制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度。指導(dǎo)和監(jiān)督國庫支付業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展現(xiàn)金管理工作。
（六）制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，制定縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益管理辦法并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣級國有資產(chǎn)及國有資產(chǎn)經(jīng)營收益管理工作。負(fù)責(zé)政府性投資及國有資本的管理運(yùn)作。
（七）負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
（八）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財政撥款。負(fù)責(zé)政府投資評審管理工作。擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作。加強(qiáng)支農(nóng)資金管理，落實(shí)好“一事一議”財政獎補(bǔ)政策，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
（九）會同有關(guān)部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度。
（十）執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法。負(fù)責(zé)管理地方政府債務(wù)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險。參與研究利用外資的有關(guān)政策，管理外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸（贈）款項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)。
（十一）負(fù)責(zé)管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計制度，指導(dǎo)社會審計。
（十二）負(fù)責(zé)全縣社會事業(yè)發(fā)展的資金管理，配合相關(guān)部門積極推進(jìn)教育、科學(xué)、文化、計生、維護(hù)社會穩(wěn)定等工作。
    （十三）負(fù)責(zé)財政資金績效評價。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。
    （十四）制定財政教育規(guī)劃，組織實(shí)施財政業(yè)務(wù)和人員繼續(xù)教育，負(fù)責(zé)財政信息和財政宣傳，指導(dǎo)財政系統(tǒng)精神文明建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。
（十五）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)情況
米易縣財政局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（監(jiān)察室）、預(yù)算股、綜合股、行政政法股、教科文股、經(jīng)建企業(yè)股、社保股、投資管理股、農(nóng)業(yè)股、法規(guī)會計股、米易縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、國有資產(chǎn)管理辦公室；米易縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、米易縣政府金融辦公室；米易縣政府投資評審中心。
（二）編制情況
財政局公務(wù)員編制22名，工勤人員編制3名；米易縣政府投資評審中心事業(yè)編制5名。
財政局實(shí)有公務(wù)員16名，工勤人員2名，退休人員24名；米易縣政府投資評審中心實(shí)有事業(yè)人員5名。
（三）車輛編制以及實(shí)有車輛情況
2016年財政局原有公務(wù)用車4輛。2016年實(shí)行公車改革后劃轉(zhuǎn)米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局3輛，公開拍賣1輛，現(xiàn)無公務(wù)用車。
三、2017年主要工作任務(wù)
（一）積極組織財政收入。加強(qiáng)稅收征管，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收，建立稅收收入穩(wěn)定增長機(jī)制。加大稽查和清欠力度，確保各項(xiàng)稅收及時、足額入庫。強(qiáng)化對行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入管理。
（二）統(tǒng)籌安排資金使用。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的“三保一促進(jìn)”的總體思路，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，足額兌現(xiàn)工資性補(bǔ)助和各項(xiàng)惠民補(bǔ)助，全力保障和改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
（三）積極爭取上級資金補(bǔ)助。繼續(xù)向上爭取補(bǔ)助資金，壯大財力，緩解支出壓力。
（四）繼續(xù)扎實(shí)開展脫貧攻堅工作。圍繞貫徹落實(shí)中央和省、市、縣打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決策部署，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，大力向上爭取和整合資金，積極主動作為，繼續(xù)扎實(shí)開展脫貧攻堅工作。
（五）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
四、收支預(yù)算總體情況
2017年單位收入預(yù)算總額為443.39萬元，其中：工資福利支出269.07萬元，日常公用支出39.81萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出37.48萬元，項(xiàng)目支出97.03萬元。
五、支出預(yù)算安排情況
米易縣財政局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。
基本支出346.36萬元，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出97.03萬元，是用于單位臨聘人員工資、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、全縣票據(jù)購買等費(fèi)用支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出383.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出33.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)等支出。
（三）住房保障支出26.19萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4.19萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.19萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2017年米易縣財政局無出國（境）計劃安排。因此，米易縣財政局2017年預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)為零。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.19萬元，較2016年預(yù)算下降19.89%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2016年預(yù)算下降100%，主要原因是2016年實(shí)行了公務(wù)用車改革，現(xiàn)已無公務(wù)用車。

附件1：米易縣財政局2017年收支預(yù)算表.xls

附件２：米易縣財政局2017年預(yù)算公開補(bǔ)充表.xls

附件3：米易縣財政局2017年政府采購預(yù)算情況表.xls