米易縣發(fā)展和改革局

　　關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)目錄

　　一、米易縣發(fā)展和改革局關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　二、米易縣發(fā)展和改革局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　三、米易縣發(fā)展和改革局2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

　　四、米易縣發(fā)展和改革局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

　　

米易縣發(fā)展和改革局關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

　　2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

　　一、主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂并組織實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)、對(duì)策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和對(duì)策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

　　2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題，銜接平衡產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，部署產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大任務(wù)，督促檢查產(chǎn)業(yè)政策的貫徹落實(shí)，研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警；組織對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究，提出宏觀(guān)調(diào)控對(duì)策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3.分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況，研究分析全縣資金平衡狀況和財(cái)政、金融、保險(xiǎn)等運(yùn)行形勢(shì)并提出對(duì)策建議；綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣上直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用并通過(guò)法規(guī)和政策協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

　　4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。

　　5.提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制年度投資計(jì)劃；研究提出有關(guān)重大投資對(duì)策，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以?xún)?nèi)的基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告的審查；負(fù)責(zé)編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和年度投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織和管理重大建設(shè)項(xiàng)目稽查工作。

　　6.負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告和權(quán)限內(nèi)國(guó)家出資的工業(yè)（含內(nèi)貿(mào)）、農(nóng)業(yè)、水利、交通、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查、開(kāi)工報(bào)告審批工作；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出全縣利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和對(duì)策措施；負(fù)責(zé)編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和年度投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織和管理重大建設(shè)項(xiàng)目稽察工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，按規(guī)定核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)，按照職責(zé)權(quán)限受理招投標(biāo)違規(guī)的投訴和查處違規(guī)招投標(biāo)違法行為。

　　7.研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議；提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和政策；綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣能源交通發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，做好能源供需預(yù)測(cè)和綜合平衡；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀(guān)指導(dǎo)。

　　8.研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)策措施建議。

　　9.研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀(guān)調(diào)控；研究推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化和市場(chǎng)體系建立中的重要體制改革和政策問(wèn)題；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和重大調(diào)控措施。

　　10.做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對(duì)策，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體發(fā)展規(guī)劃。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問(wèn)題。

　　11.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，研究擬訂全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃，參與組織協(xié)調(diào)規(guī)劃的實(shí)施；參與國(guó)土開(kāi)發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

　　12.研究全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源建設(shè)中的重大項(xiàng)目布局，研究提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、能源節(jié)約和發(fā)展新能源的政策措施。

　　13.擬訂全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)地方性政策措施。

　　14.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市以工代賑政策，研究編制以工代賑中長(zhǎng)期項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂全縣民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)制定加快發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)的對(duì)策、協(xié)調(diào)民族地區(qū)重大項(xiàng)目，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)、穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　15.負(fù)責(zé)組織全縣價(jià)格監(jiān)督檢查工作；宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策；按規(guī)定關(guān)注轄區(qū)內(nèi)民生工程、民生價(jià)格；依法查處和受理價(jià)格投訴、舉報(bào)。

　　16.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　17.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、基本情況

　　1．機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)米府辦發(fā)【2011】61號(hào)文件縣發(fā)改局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)。核定行政編制18名，事業(yè)編制9名（價(jià)格認(rèn)證中心7人，聯(lián)運(yùn)辦2人）。

　　2．人員情況。現(xiàn)實(shí)有在職職工28人，其中公務(wù)員17人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員9人；退休職工16人。

　　4.車(chē)輛編制情況。因公車(chē)改革被縣機(jī)關(guān)事務(wù)局收回和劃撥，我局現(xiàn)無(wú)車(chē)輛。

　　三、2019年主要工作任務(wù)

　?。ㄒ唬?zhǔn)確把握全縣總體工作思路，謀劃2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。一是充分評(píng)估產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力，統(tǒng)籌考慮全市目標(biāo)考核和發(fā)展實(shí)際需要，編制2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃。2019年，預(yù)計(jì)完成地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7%，完成第一產(chǎn)業(yè)增加值4.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值7%，第三產(chǎn)業(yè)增加值8%，規(guī)上工業(yè)增加值增速7.5%；完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資100億元；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.3%；實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人居可支配收入增長(zhǎng)7.5%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民可支配收入增長(zhǎng)8.5%；二是結(jié)合2019年財(cái)政收支狀況，平衡保運(yùn)轉(zhuǎn)與促發(fā)展關(guān)系，編制2019年政府投資計(jì)劃，明確政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目。

　?。ǘ?、強(qiáng)化“三爭(zhēng)”工作力度，做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備包裝。一是實(shí)行“三爭(zhēng)”工作清單管理。編制“爭(zhēng)政策 、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)項(xiàng)目”三張清單，協(xié)同財(cái)政局加強(qiáng)調(diào)度管理，在全縣形成比、學(xué)、趕、超工作氛圍；二是動(dòng)態(tài)編制政策信息匯編，為2019年資金項(xiàng)目爭(zhēng)取提供信息支撐；三是持續(xù)動(dòng)態(tài)完善“三年滾動(dòng)投資項(xiàng)目庫(kù)”，加大專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)力度；四是會(huì)同財(cái)政局制定米易縣三抓工作激勵(lì)辦法，進(jìn)一步提升部門(mén)工作積極性；五是督促指導(dǎo)行業(yè)主管部門(mén)切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，避免有政策無(wú)項(xiàng)目窘境，及時(shí)、精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)家政策資金支持。

　?。ㄈ?、凝心聚力謀發(fā)展，全力抓好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)。一是堅(jiān)持早謀劃、勤對(duì)接，多匯報(bào)，力爭(zhēng)將一批對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重大推動(dòng)的項(xiàng)目成功納入省、市重大項(xiàng)目盤(pán)子，爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的資金和政策支持；二是抓協(xié)調(diào)、促服務(wù)，進(jìn)一步加大對(duì)省、市重大項(xiàng)目的協(xié)調(diào)督促，著力解決各類(lèi)制約項(xiàng)目推進(jìn)的困難，確保米易東方太陽(yáng)谷國(guó)際大康養(yǎng)旅游度假區(qū)、時(shí)光田園綜合體等產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目，釩鈦磁鐵礦（高效清潔）直接提釩、興辰釩鈦五氧化二釩生產(chǎn)線(xiàn)等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)；三是充分發(fā)揮集中開(kāi)工重大項(xiàng)目申報(bào)工作牽頭單位作用，做好2019年集中開(kāi)工項(xiàng)目申報(bào)與準(zhǔn)備工作；四是確保農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程，緬氣入攀工程（米易段）、成昆鐵路擴(kuò)能改造工程（米易段）按計(jì)劃推進(jìn)；五是繼續(xù)推進(jìn)32個(gè)易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目竣工并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收。

　?。ㄋ模?、鎖定目標(biāo)添舉措，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。一是按照省委農(nóng)工委關(guān)于鄉(xiāng)村振興規(guī)劃示范縣工作要求，編制“1+6”鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，按時(shí)提交省委農(nóng)工委審查；二是及時(shí)跟蹤國(guó)家、省鄉(xiāng)村振興支持政策，梳理儲(chǔ)備鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目爭(zhēng)取發(fā)改系統(tǒng)中央和省預(yù)算內(nèi)資金支持。會(huì)同各行業(yè)主管部門(mén)切實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，力爭(zhēng)進(jìn)入2019年全省10個(gè)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣名單；三是繼續(xù)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興與政策性銀行金融合作，確保在2019年取得實(shí)效。

　　（五）、深入開(kāi)展效能革命，全面落實(shí)各項(xiàng)改革任務(wù)。一是建立和完善與國(guó)土、林業(yè)、規(guī)劃、環(huán)保等部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，創(chuàng)新政府投資項(xiàng)目并聯(lián)審批，全面提升政府投資項(xiàng)目行政審批行政效能；二是全面落實(shí)階梯水價(jià)制度、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、電價(jià)改革、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等重點(diǎn)改革任務(wù)。

　　（六）、加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，保障改革發(fā)展。一是強(qiáng)化廉政氛圍，加強(qiáng)廉政宣傳教育，不斷提升全體黨員干部職工“愛(ài)崗敬業(yè)、崇尚風(fēng)險(xiǎn)”意識(shí)；二是以提升組織力為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作，堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于發(fā)改工作全過(guò)程，不斷增強(qiáng)發(fā)改黨員干部職工推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的本領(lǐng)。

　　四、收支預(yù)算總體情況

　　2019年縣發(fā)改局收入預(yù)算總額為604.94萬(wàn)元，其中：工資福利支出500.76萬(wàn)元，日常公用支出89.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.45萬(wàn)元。

　　五、支出預(yù)算安排情況

　　米易縣發(fā)展和改革局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出462.16萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出62.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

　　(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?9.94萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2019年根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元， 2018年預(yù)算持平）。（因無(wú)計(jì)劃，故相應(yīng)經(jīng)費(fèi)0）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　因公務(wù)用車(chē)制度改革，故2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平，主要原因是車(chē)改后，所有車(chē)輛無(wú)償劃撥和交回機(jī)關(guān)事務(wù)局，由縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理使用。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括基本支出54.84萬(wàn)元和項(xiàng)目支出34.89萬(wàn)元?；局С霭ㄞk公費(fèi)8.70萬(wàn)元，水電費(fèi)0.58萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.62萬(wàn)元，差旅費(fèi)18.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.20萬(wàn)元，福利費(fèi)4.39萬(wàn)元，其他交通費(fèi)15.78萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出包括發(fā)改專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于“PPP”項(xiàng)目規(guī)劃編制、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格爭(zhēng)議糾紛調(diào)解處理費(fèi)用支出，集中辦公區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用于集中辦公區(qū)清潔衛(wèi)生人員和保安人員的勞務(wù)支出。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算65.21萬(wàn)元增長(zhǎng)了72.67%，主要原因是預(yù)算口徑的變化增加。

　　八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　2019年米易縣發(fā)展和改革局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。

　　九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

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　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年通過(guò)部門(mén)預(yù)算撥付米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心的財(cái)政資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算已開(kāi)始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障米易縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，對(duì)所有下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)的編制，并編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

　　（一）發(fā)改專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于一是開(kāi)展“PPP”項(xiàng)目的可研、物有所值、財(cái)政承受能力論證、實(shí)施方案等前期工作費(fèi)用；二是開(kāi)展易地扶貧搬遷項(xiàng)目督查檢查、問(wèn)題協(xié)調(diào)、資料制作和政策培訓(xùn)等工作費(fèi)用；三是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的調(diào)研包裝及全縣政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)儲(chǔ)備等費(fèi)用。

　?。ǘ┘修k公區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用9.8906萬(wàn)元，按照合同約定支付保潔員、保安等費(fèi)用，保證我局全年工作順利完成，在今年度基礎(chǔ)上，有效提高工作水平，提升工作實(shí)效。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

　　2019年初，資產(chǎn)合計(jì)2588.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2542.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.12萬(wàn)元。

     附件1：米易縣發(fā)展和改革局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

    附件2：米易縣發(fā)展和改革局2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls

    附件3：米易縣發(fā)展和改革局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.xls