米易縣公安局關(guān)于2018年部門預(yù)算編制的說明

 

目錄

一、 主要職責(zé)

二、 基本情況

三、 2018年主要工作任務(wù)

四、 收支預(yù)算總體情況

五、 支出預(yù)算安排情況

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、政府采購安排情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋 

2018年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

（二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

（六）對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

（七）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；

（八）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；

（九）管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

（十）對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；

（十一）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；

（十三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（十四）承辦上級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、基本情況

米易縣公安局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)（指揮中心、政工科、紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、法制大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、禁毒緝毒大隊(duì)、交警大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、特警大隊(duì)）、派出機(jī)構(gòu)13個(gè)（看守所和12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所），有民警217人、工勤21人，事業(yè)8人，輔警234人。

三、2018年主要工作任務(wù)

一、筑牢反恐維穩(wěn)根基，全力確保轄區(qū)持續(xù)穩(wěn)定

1、有效防范和打擊暴恐犯罪。

2、有效預(yù)防和處置涉穩(wěn)事件。

3、積極化解和減少涉法信訪。

4、積極加強(qiáng)和改進(jìn)警衛(wèi)工作。

二、狠抓核心戰(zhàn)斗力，全面提升打防控管水平

1、扎實(shí)開展破案追逃工作。

2、繼續(xù)開展治安突出問題整治。

3、持續(xù)深化禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

4、嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。

5、加強(qiáng)安全隱患排查整改。

三、抓牢公安基礎(chǔ)，推動(dòng)信息服務(wù)實(shí)戰(zhàn)效能提升

1、不斷強(qiáng)化基礎(chǔ)信息采集運(yùn)用。

2、繼續(xù)夯實(shí)刑偵基礎(chǔ)工作。

四、深化公安改革，加快特色亮點(diǎn)打造培育

1、做大做強(qiáng)情指一體中心。

2、建立健全視屏巡查機(jī)制。

3、深化立體化治安防控體系建設(shè)。

4、建立縣局戰(zhàn)時(shí)勤務(wù)機(jī)制。

5、加快“康養(yǎng)+警務(wù)”品牌打造。

五、加強(qiáng)規(guī)范執(zhí)法建設(shè)，打造法治公安隊(duì)伍

1、強(qiáng)化執(zhí)法管理培訓(xùn)。

2、強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督。

六、狠抓思想政治建設(shè)，全面提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)

1、抓好思想政治教育。

2、抓好紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。

3、抓好從優(yōu)待警措施。

四、收支預(yù)算總體情況

2018年米易縣公安局收入預(yù)算總額為5,986.87萬元，其中：工資福利支出3,964.51萬元，日常公用支出769.30萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.30萬元，項(xiàng)目支出1,212.76萬元。2017年米易縣公安局收入預(yù)算總額為5,460.52萬元。與2017年對(duì)比，2018年我單位財(cái)政預(yù)算撥款收入增加526.35萬元，其中：工資福利支出2973.73萬元增加990.78萬元，原因在于人員工資標(biāo)準(zhǔn)等提高且加班補(bǔ)貼等納入預(yù)算，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)就增加；日常公用支出735.99萬元增加33.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出341.53萬元減少301.23萬元，項(xiàng)目支出1409.27萬元減少196.52萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出，是用于保障派出所、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障看守所、交警大隊(duì)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）公共安全支出5,186.30萬元，主要用于各部門人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出443.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）住房保障支出356.92萬元，用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.76萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018我局未安排因公出國(guó)(境)計(jì)劃，因此，我局2017年預(yù)算安排公開數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.76萬元，較2017年預(yù)算下降24%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較2017年預(yù)算下降93.75%，主要原因厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車次數(shù)。

七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)769.30萬元，主要用于單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用支出。

八、政府采購安排情況說明

2018年安排政府采購預(yù)算2485萬元，其中工程費(fèi)2050萬元，用于辦公設(shè)備購置300萬元，天網(wǎng)等各類服務(wù)費(fèi)用135萬元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額11209.60萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2115.09萬元，固定資產(chǎn)9049.43萬元。我單位房屋資產(chǎn)4246.48萬元；共有車輛60輛，價(jià)值1222.02萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3套，價(jià)值291.8萬元；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套，價(jià)值106.88萬元；無形資產(chǎn)17.08萬元；其他固定資產(chǎn)28萬元。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年我單位項(xiàng)目預(yù)算100萬元。米易縣公安局負(fù)責(zé)看守所經(jīng)費(fèi)的一切財(cái)務(wù)收支，看守所經(jīng)費(fèi)由辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、在押人員生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等組成，該項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算，實(shí)行由縣國(guó)庫集中支付中心統(tǒng)一核算。2018年財(cái)政下達(dá)看守所經(jīng)費(fèi)100萬元。

十一、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（五）其他交通費(fèi)用：指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

附件：米易縣公安局2018年收支預(yù)算表 

米財(cái)預(yù)〔2018〕35號(hào) 附件2：米易縣部門預(yù)算公開參考樣表.xls

米財(cái)預(yù)〔2018〕35號(hào) 附件4：2018年政府采購預(yù)算情況表.XLS 

米易縣公安局

2018年2月10日