米易縣公共資源交易中心關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
來(lái)源：米易縣公共資源交易中心 發(fā)布時(shí)間：2019-04-10 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
目 錄
一、米易縣公共資源交易中心關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
二、米易縣公共資源交易中心2019年預(yù)算公開(kāi)表
三、2019年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
四、2019年政府采購(gòu)計(jì)劃情況表
米易縣公共資源交易中心關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:
一、主要職責(zé)
米易公共資源交易中心是根據(jù)米府[2011]105號(hào)文件成立的全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，主要履行建設(shè)工程招投標(biāo)、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、政府采購(gòu)等四類公共資源交易的組織、管理 、服務(wù)職責(zé)。
二、基本情況
縣公共資源交易中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。核定控編數(shù)為18名，實(shí)有16人（包括公務(wù)員身份領(lǐng)導(dǎo)1人和編外臨聘駕駛員1人），縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、工程交易股、采購(gòu)交易股、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易股、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易股。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、2019年主要工作任務(wù)
?。ㄒ唬┩七M(jìn)政府采購(gòu)交易電子化
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提高政府采購(gòu)工作效率，更充分的實(shí)現(xiàn)采購(gòu)人的需求。建設(shè)電子化評(píng)審室，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)電子化。探索建立政府采購(gòu)自動(dòng)化報(bào)名系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)報(bào)名信息的全封閉，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)目情況，保障政府采購(gòu)報(bào)名信息的安全，避免信息泄露。
?。ǘ└愫媒灰捉M織服務(wù)工作
主動(dòng)對(duì)接全縣重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作牽頭單位，做好進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目咨詢、組織和服務(wù)工作。組織開(kāi)展好政府采購(gòu)項(xiàng)目需求論證、工程招標(biāo)文件初審核對(duì)、施工圖預(yù)評(píng)審、項(xiàng)目履約驗(yàn)收和履約保證金收退等工作。
?。ㄈ┩七M(jìn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押貸款
積極配合相關(guān)部門，鼓勵(lì)引導(dǎo)更多金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押貸款品種。
?。ㄋ模╈柟烫嵘撠毠?jiān)成果
加大對(duì)坪山村脫貧戶的幫扶力度，增強(qiáng)造血功能，促進(jìn)增收致富。
四、收支預(yù)算總體情況
2019年縣公共資源交易中心收入預(yù)算總額為218.90萬(wàn)元，其中：工資福利支出174.63萬(wàn)元，日常公用支出23.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.85萬(wàn)元，較2018年預(yù)算186.68萬(wàn)元增長(zhǎng)17%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目工作增加。
五、支出預(yù)算安排情況
本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的公共資源交易服務(wù)工作。
基本支出，是用于保障整個(gè)交易中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出，是用于保障工程交易股、政府采購(gòu)股、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易股、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易股等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元，主要用于本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出18.38萬(wàn)元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.84萬(wàn)元，主要用于本單位職工社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?6.93萬(wàn)元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元）。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年無(wú)出國(guó)計(jì)劃，無(wú)資金安排。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，2018年預(yù)算無(wú)安排，本年考慮有上級(jí)對(duì)口部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，車輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.42萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.60萬(wàn)元，水電費(fèi)0.28萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.42萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用5.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.34萬(wàn)元。2018年預(yù)算較2017年預(yù)算17.49萬(wàn)元增長(zhǎng)了5.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要原因是人員增加，日常公用支出相對(duì)增長(zhǎng)。
八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年米易縣公共資源交易中心安排政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃資金30萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)計(jì)劃資金30萬(wàn)元（彩色復(fù)印機(jī)、電腦等）。
九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入
指省財(cái)政當(dāng)年通過(guò)部門預(yù)算撥付米易縣公共資源交易中心的財(cái)政資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)
指以前年度預(yù)算已開(kāi)始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┗局С?/p>
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄎ澹?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)是指通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）一般公共服務(wù)支出
用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
?。ò耍┥鐣?huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出
主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。
?。ň牛┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
?。ㄊ?住房保障支出
用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，對(duì)所有下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)的編制，并編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
2019年初，資產(chǎn)合計(jì)10720.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)（銀行存款）10508.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)：車輛1臺(tái)38.62萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)174.08萬(wàn)元。
附件: 1.米易縣公共資源交易中心2019年預(yù)算公開(kāi)表
2.2019年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
3.2019年政府采購(gòu)計(jì)劃情況表
