附件1：

米易縣供銷合作社聯(lián)合社

2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)

縣供銷合作社聯(lián)合社是全縣供銷社系統(tǒng)的管理機關(guān)，按照社會主義市場經(jīng)濟的要求，對全縣供銷社系統(tǒng)進行行業(yè)管理，堅持為農(nóng)服務(wù)方向，面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，形成綜合性、規(guī)?；?、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（二）2017年完成的主要工作任務(wù)

全年完成銷售總額8500萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的106.25％；農(nóng)產(chǎn)品收購5000萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的125.00％；完成新建基層社7家，完成目標(biāo)任務(wù)的100％；完成2家不同模式農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社組建，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100％;組建農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社11家，完成目標(biāo)任務(wù)的100％；完成17個貧困村農(nóng)民專業(yè)合作社組建、規(guī)范，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100％。

（三）取得的成效

1、項目實施

（1）、已完成米易縣老高山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司總投資91萬元(省級投資45萬元)—米易縣黃草櫻桃冷鏈分揀配送中心建設(shè)項目，順利通過省市縣驗收，并正式投入使用。

（2）、省供銷社下達(dá)的5個重建基層供銷社任務(wù)扎實推進，分別在丙谷、埡口、草場、攀蓮、白馬等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛牌，項目資金50萬元已經(jīng)撥付到5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政帳戶。

2、“三爭工作”

（1）、指導(dǎo)埡口鎮(zhèn)安全村鑫農(nóng)果蔬種植專合社完成項目申報編制工作，多次到省供銷社進行了對接，對項目方案進行修改完善，該項目正在持續(xù)跟進。

（2）、指導(dǎo)貧困村碗廠村“米易縣盛豐枇杷專合社”完成了80萬元投資項目實施方案的編制上報工作，已成功獲批。

（3）、2017年度爭取上級資金313萬元（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目米易縣鑫弄果蔬種植專業(yè)合作社項目總投資578萬元，中央、省級資金補助280萬元；市級財政資金4萬元，市供銷社改革資金29萬元），較2016年度增加150萬元。

3、供銷社綜合改革制度任務(wù)試點扎實推進

（1）、完成了2家農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社的組建：攀枝花華文斌水果種植專業(yè)合作社聯(lián)合社、米易縣山井市糧農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社，并形成試點經(jīng)驗材料2個。

（2）、農(nóng)民專業(yè)合作社會計服務(wù)中心服務(wù)內(nèi)容不斷拓展，截止10月31日，已有52家專合社（企業(yè)）委托進行會計服務(wù)，較2016年底增加32家，并形成試點經(jīng)驗材料2個。

（3）、代起草的《中共米易縣委 米易縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社實施意見》，以米委發(fā)〔2017〕14號文件正式下發(fā)執(zhí)行，既全面貫徹落實了中央、省、市《決定》、《實施意見》精神，又結(jié)合省農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革領(lǐng)導(dǎo)小組安排我縣承擔(dān)的供銷綜合改革重點任務(wù)試點和我縣實際，創(chuàng)新性進行落實。

（4）、按照建設(shè)合作經(jīng)濟組織的要求，將于近期召開米易縣供銷合作社第四次社員代表大會（已獲得米易縣委組織部正式批復(fù)），正式成立米易縣供銷合作社聯(lián)合社理事會、監(jiān)事會，完善建立以聯(lián)社為主導(dǎo)的指導(dǎo)服務(wù)體系，切實加強了行業(yè)指導(dǎo)。

4、恢復(fù)重建基層供銷社扎實推進

（1）、省供銷社下達(dá)的7個重建基層供銷社任務(wù)扎實推進，項目資金50萬元已經(jīng)撥付位，12月底前已全部掛牌運行。

（2）、老高山農(nóng)業(yè)發(fā)展公司實施的2016年度基層組織實施項目，總投資91萬元建設(shè)的櫻桃分揀配送中心項目已建成通過驗收，并投入使用。

5、規(guī)范發(fā)展專合社

（1）、全年完成17個貧困村農(nóng)民專業(yè)合作社組建、規(guī)范。完成全縣87個村專合組建指導(dǎo)工作。

（2）、為了支持貧困村專合社規(guī)范健康發(fā)展，走產(chǎn)業(yè)扶貧之路，從組建開始就規(guī)范發(fā)展，輕裝前進，縣供銷社自加壓力，在工作經(jīng)費十分緊張的情況下，縣供銷社成立并負(fù)責(zé)運行的米易縣農(nóng)民專業(yè)合作社會計服務(wù)中心公開承諾，對全縣所有貧困村專業(yè)合作社2016—2017年度實行所有服務(wù)項目全免費。目前已有21家貧困村專合社在中心享受免費高質(zhì)量服務(wù)，2016年6月至今免收貧困村專合社服務(wù)費已達(dá)10多萬元，有效助推了脫貧攻堅。

6、密切與實力集團合作

（1）、密切與省供銷社的聯(lián)系，打開了與省供銷社下屬各大集團廣泛合作的大門。

（2）、重慶糧食集團華龍百家公司前來我社落實與米易縣政府簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，進行協(xié)議落地以及涉農(nóng)電商項目洽談等事宜。

（3）、2017年共接待省內(nèi)7個市地州供銷社組織人員到我縣學(xué)習(xí)考察農(nóng)民專業(yè)合作社會計服務(wù)中心建設(shè)運行。雙方就會計服務(wù)中心建設(shè)、供銷社綜合改革等工作中好的做法和經(jīng)驗進行了交流座談，為雙方下一步綜合改革，業(yè)務(wù)拓展提供寶貴經(jīng)驗。

（4）、中國扶貧基金會來我社洽談與米易合作打造“陽光米易”特色農(nóng)產(chǎn)品品牌事宜，正在進行選點等前期工作。

二、收支決算總體情況

2017年縣供銷社收入決算總額為256.37萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入161.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入95.00萬元。

與上年相比，減少了5.73萬元，減少了2.24%，減少原因是2017年節(jié)約支出。

2017年縣供銷社支出決算總額為256.37萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等級支出224.63萬元、 一般公共服務(wù)支出10.50萬元、社會保障和就業(yè)16.48萬元，住房保障支出4.76萬元,較2016年減少了5.73萬元,減少原因是2017年節(jié)約支出。

三、財政撥款支出決算情況

2017年縣供銷社財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣供銷合作社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障縣供銷合作社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣供銷合作社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等級支出224.63萬元、主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

（二）一般公共服務(wù)支出10.50萬元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出差旅費及辦公經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出16.48萬元，主要用于：主要用于本單位于離退休人員支出。

（四）住房保障支出4.76萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元。

2017縣供銷合作社因公出國（境）經(jīng)費數(shù)為零。

（二）公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費0.28萬元,較2016年決算數(shù)下降6.7%。

2017年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待5批次，41人，共計支出0.28萬元，具體開支內(nèi)容包括

1) 、接待市社領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作1次368元。

2）、接內(nèi)江市供銷社一行到我社考察3次1257 元。

3）、接待梓潼供銷社一行到我社考察1次1125元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年縣供銷社無公務(wù)用車購置及運行維護費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費決算10.28萬元，較上年決算基本持平，主要是保證了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

 

六、政府采購安排情況說明

2017年度我單位沒有安排政府采購。

 

七、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

（一）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

（二）項目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外安排的支出。

（三）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

1、因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2、公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

3、公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)共58.98萬元,其中:流動資產(chǎn)49.08萬元，固定資產(chǎn)9.90萬元。

九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

 2017年度我單位沒有安排重點項目資金。

 

 

附表：縣供銷作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開表