一、基本職能及主要工作

（一）晃運中心職能簡介：

負責晃橋水利工程及其相關(guān)配套引（供）水工程支（干）渠、城北閘壩工程的運行和維護等相關(guān)事務(wù)性工作、負責城鎮(zhèn)供水服務(wù)工作。

（二）晃運中心2024年重點工作：

晃橋水庫是米易縣一級水源保護地，2024年水庫蓄水預(yù)計1700萬立方，為縣城提供600萬立方米的城鎮(zhèn)供水，5萬畝的灌區(qū)提供農(nóng)業(yè)灌溉，330萬度的水利發(fā)電，保障城北閘壩正常運行及維護，水庫除險加固工程項目完成竣工驗收，完成中型灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造項目和馬晃聯(lián)調(diào)工程。

    二、機構(gòu)設(shè)置情況

晃運中心無下屬預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。

    三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，晃運中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。晃運中心2024年收支總預(yù)算867171.28元。比2023年預(yù)算數(shù)減少40108928.72元，主要是工程項目的減少。

（一）收入預(yù)算情況。

晃運中心2024年收入預(yù)算867171.28元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%，一般公共預(yù)算撥款收入867171.28元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

晃運中心2024年支出預(yù)算867171.28元，其中：基本支出867171.28元，占100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

晃運中心2024年財政撥款收支總預(yù)算867171.28元,收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入867171.28元、支出包括：社會保障和就業(yè)支出84169.92元、衛(wèi)生健康支出62259.84元、農(nóng)林水支出649173.52元、住房保障支出71568元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

晃運中心2024年一般公共預(yù)算當年撥款867171.28元，比2023年預(yù)算數(shù)減少40108928.72元，主要是工程項目的減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出84169.92元，占9.71%、衛(wèi)生健康支出62259.84元，占7.18%、農(nóng)林水支出649173.52元，占74.86%、住房保障支出71568元，占8.25%。

    （三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為14232.00元，主要用于：退休人員經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為69937.92元，主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為37224.48元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療經(jīng)費。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為25035.36元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為649173.52元，主要用于：事業(yè)人員工資等支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為71568.00元，主要用于：事業(yè)人員公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

晃運中心2024年一般公共預(yù)算基本支出867171.28元，其中：

人員經(jīng)費725855.28元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本社會保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費141316.00元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

晃運中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)92600.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00元，公務(wù)接待費800.00元，公務(wù)用車購置及運行維護費91800.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于上級單位檢查工作。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，垃圾清運車1輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費91800.00元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險費、垃圾清運等方面支出，主要保障水庫、渠道防汛抗旱、渠系建筑物巡視等工作開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

晃運中心2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

晃運中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

晃運中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

晃運中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

晃運中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，晃運中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年晃運中心開展績效目標管理的項目0個，涉及預(yù)算0.00元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0元；特定目標類項目0個，涉及預(yù)算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

  9.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 10.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

 11.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出.

 

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

米易縣晃橋水利工程運行中心2024年單位預(yù)算公開報表.xlsx