2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局基本職能如下：

（一）負(fù)責(zé)研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施，擬定縣級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)的管理工作；

（三）擬定縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理規(guī)定并組織實(shí)施；

（四）負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；

（五）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)做好縣級重要會(huì)議、重大活動(dòng)和重大接待任務(wù)的總務(wù)保障工作；

（六）負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)辦公區(qū)及生活區(qū)的治安保衛(wèi)、交通安全、消防和水、電、維修等后勤保障服務(wù)工作；

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制5名。其中：局長1名，副局長2名。工勤編制1名。下設(shè)米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬全額撥款的事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名。

米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年年初實(shí)有人數(shù)73人，其中：公務(wù)員1人，參公管理人員3人，事業(yè)人員12人（管理人員9人，技術(shù)工3人），新聘工勤人員45人（屬于車隊(duì)駕駛員），編外人員12人（屬于公車平臺調(diào)度中心臨聘人員）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、綜合股、車管股。2019年年初實(shí)有車輛數(shù)為69輛。

    三、2019年主要工作任務(wù)

    2019年，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)省委十一屆三次全會(huì)精神和市委“一二三五”工作思路，認(rèn)真落實(shí)縣委十四屆五次全會(huì)精神，以“一城三區(qū)三基地”建設(shè)為抓手，以信息化建設(shè)為載體，深入推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施精細(xì)化管理，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化水平。

     1.狠抓隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)常態(tài)化。持續(xù)深入開展”大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)，以學(xué)促干轉(zhuǎn)觀念。

    2.狠抓執(zhí)行落實(shí)，實(shí)現(xiàn)管理制度化。以工作細(xì)節(jié)、工作效率、工作質(zhì)量為重點(diǎn)，以督查督辦、績效考評、廉政建設(shè)等機(jī)制建設(shè)為核心，完善制度、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲、強(qiáng)化執(zhí)行力，推動(dòng)創(chuàng)新力，促進(jìn)后勤保障再上新臺階。

   3.狠抓基礎(chǔ)提升，實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化。按照《機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作手冊》和《標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)操作手冊》，推進(jìn)工作流程化，管理標(biāo)準(zhǔn)化。

    4、狠抓效能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)管理信息化。一是要改變辦公模式。機(jī)關(guān)事務(wù)管理要打破傳統(tǒng)的辦公習(xí)慣，學(xué)習(xí)新的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，利用OA系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公。二是要改變管理模式。建立集中統(tǒng)一管理信息平臺，對機(jī)關(guān)事務(wù)涉及的人、財(cái)、物實(shí)行精細(xì)的、規(guī)范的、統(tǒng)一的、高效率的科學(xué)管理。三是要改變服務(wù)模式?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，客戶對服務(wù)的內(nèi)容與方式都有了新的更高要求。不僅要簡化程序，優(yōu)化流程，還要公開透明，提高效率，真正實(shí)現(xiàn) “讓信息多跑路，讓群眾少跑腿”。

    四、收支預(yù)算總體情況

2019年米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算總額為13,828,516.00元，其中：工資福利支出5,568,422.00元，日常公用支出4,678,701.00元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,340.00元，項(xiàng)目支出3,579,053.00元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算增長了18.80%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增長，日常公用支出2019年預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致日常公用支出增長。

五、支出預(yù)算安排情況

米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出10,249,463.00元，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、日常公用經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出3,579,053.00元，是用于保障辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)務(wù)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出12,945,548.00元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)務(wù)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出213,198.00元，主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134,983.00元，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出534,787.00元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4,594,200.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)715,200.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,879,000.00元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,879,000.00元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)我單位安排的出國計(jì)劃，擬安排出國（境）0次，出國（境）0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算715,200.00元，與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,879,000.00元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,879,000.00元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,576,000.00元，2019年預(yù)算較2018年預(yù)算增長8.47%，主要原因是2019年年初公務(wù)用車實(shí)有數(shù)69臺，2018年年年初公務(wù)用車實(shí)有數(shù)64臺，車輛數(shù)的增加從而增長了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,678,701.00元，其中辦公費(fèi)167,800.00元，水費(fèi)6,100.00元，電費(fèi)6,100.00元，郵電費(fèi)53,300.00元，差旅費(fèi)414,800.00元，公務(wù)接待費(fèi)15,200.00元，福利費(fèi)67,401元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,879,000.00元，其他交通費(fèi)32,400元，其他商品和服務(wù)支出36,600.00元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算增長了15.68%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增長，2019年日常公用支出預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致日常公用支出增長。

八、政府采購安排情況說明

2019年米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購預(yù)算計(jì)劃資金156,500.00元，其中貨物類政府采購計(jì)劃資金156,500.00元。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革，米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局將涉及機(jī)構(gòu)和職能的調(diào)整，因此2019年擬采購機(jī)關(guān)辦公電腦、打印機(jī)、文件柜等辦公設(shè)備采購156,500.00元。