一、基本職能及主要工作

（一）縣經(jīng)合商務局職能簡介。

負責全縣招商引資活動及各種推介會、博覽會、交易會、展銷會等大型活動；負責項目的收集、篩選、包裝和招商引資項目庫建設；負責招商引資項目的考察、洽談、簽約、開工和投產(chǎn)等工作；負責市場綜合治理和監(jiān)管，負責全縣社會消費品零售市場運行和商品供求狀況監(jiān)測分析；負責組織重要消費品市場調(diào)控；負責餐飲業(yè)、住宿業(yè)、商超等商貿(mào)服務業(yè)行業(yè)管理工作；負責全縣電子商務發(fā)展；負責全縣對外貿(mào)易和進出口工作；負責全縣服務業(yè)發(fā)展和匯總分析全縣服務業(yè)運行發(fā)展情況等。

（二）縣經(jīng)合商務局2024年重點工作。

1.抓好項目包裝策劃。一是圍繞鋼鐵釩鈦、陽光康養(yǎng)、清潔能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)，新包裝項目個數(shù)不低于20個。二是圍繞國家重大項目庫系統(tǒng)，按照項目策劃包裝考核工作，計劃2024年擬錄入國家重大項目庫不低于10個。三是深化項目策劃專案工作，新包裝招商引資項目建議書不低于10個。

2.抓精外出招商計劃。一是明確目標區(qū)域。從2023年中國工業(yè)百強縣（市）中篩選與我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符的縣（市）進行走訪對接，考察學習。二是明確目標企業(yè)。從2023年“三類500強”、央企和外資企業(yè)中篩選與我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符的企業(yè)進行走訪對接、考察，尋找合作契機。三是借助四川行、西博會等平臺活動，到發(fā)達城市開展米易縣招商引資專題推介會，招引釩鈦資源綜合利用、高端機械制造、新能源儲能材料、陽光康養(yǎng)等重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目。

3.抓緊新型招商方式，多措并舉拓寬招商渠道。一是組建專業(yè)招商隊伍。結(jié)合產(chǎn)業(yè)需要，成立專業(yè)招商隊伍，從工業(yè)、農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等方面著手，對招商隊伍進行專業(yè)培訓，有針對性地開展重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)招商。二是做實以商招商。大力鼓勵安寧鐵鈦、東方鈦業(yè)、中禾礦業(yè)等縣內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)積極引進戰(zhàn)略合作伙伴，引導企業(yè)與央企、省企實現(xiàn)對點招商、合作經(jīng)營。三是著力產(chǎn)業(yè)鏈招商。圍繞本土和招商落地釩鈦企業(yè)，開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游招商，探索引進鈦產(chǎn)品民用產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展鈦產(chǎn)品民用企業(yè)。

4.持續(xù)推進縣域商業(yè)建設行動項目建設。一是鼓勵和引導縣內(nèi)商貿(mào)企業(yè)、迷昜水街開展消費促銷活動，突出三產(chǎn)經(jīng)濟增長亮點，帶動和促進全縣社消零增長。二是全面建成草場鎮(zhèn)樂百惠生活超市、草場鎮(zhèn)商貿(mào)物流體系建設等5個縣域商業(yè)建設行動項目，進一步補充和完善商業(yè)體系，推動商業(yè)業(yè)態(tài)向品牌化、體驗式、互動性、綜合型發(fā)展。

二、機構(gòu)設置情況

縣經(jīng)合商務局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。縣經(jīng)合商務局共設辦公室、商務股、經(jīng)濟合作股3個內(nèi)設機構(gòu)，未獨立核算的下屬事業(yè)單位1個（米易縣投資促進中心）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，縣經(jīng)合商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。米易縣經(jīng)合商務局2024年收支總預算4,511,360.68元，比2023年預算數(shù)減少2,618,694.78元，主要原因是2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）收入預算情況。

縣經(jīng)合商務局2024年收入預算4,511,360.68元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預算撥款收入4,511,360.68元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

縣經(jīng)合商務局2024年支出預算4,511,360.68元，其中：基本支出4,082,080.68元，占90.49%；項目支出429,280.00元，占9.51%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣經(jīng)合商務局2024年財政撥款收支總預算4,511,360.68元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4,511,360.68元；支出包括：一般公共服務支出3,411,650.17元、社會保障和就業(yè)支出429,179.96元、衛(wèi)生健康支出323,082.08元、住房保障支出347,448.47元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

縣經(jīng)合商務局2024年一般公共預算當年撥款4,511,360.68元，比2023年預算數(shù)增加155,305.22元，主要原因是2024年一般公共服務支出和住房保障支出都有所增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出3,411,650.17元，占75.6%；社會保障和就業(yè)支出429,179.96元，占9.52%；衛(wèi)生健康支出323,082.08元，占7.17%；住房保障支出347,448.47元，占7.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為563,933.09元，主要用于：人員經(jīng)費支出、機關(guān)單位日常運行。

2.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項目）2024年預算數(shù)為5,280.00元，主要用于：駐村隊員生活補助支出。

3.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項目）2024年預算數(shù)為424,000.00元，主要用于：招商引資及投資促進活動，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

4.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為2,418,437.08元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費支出、機關(guān)事業(yè)單位日常運行。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為58,635.00元，主要用于：離退休人員生活補助和醫(yī)療補助費用。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為370,544.96元，主要用于：機關(guān)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為35,521.57元，主要用于：機關(guān)單位行政人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為157,964.17元，主要用于：機關(guān)下屬事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為129,596.34元，主要用于：機關(guān)單位在職人員公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為347,448.47元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣經(jīng)合商務局2024年一般公共預算基本支出4,082,080.68元，其中：

人員經(jīng)費3,739,464.20元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、  公務員醫(yī)療補助繳費、 其他社會保障繳費、  住房公積金、 其他工資福利支出、  生活補助、  醫(yī)療費補助、  獎勵金。

公用經(jīng)費342,616.48元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、 維修（護）費、培訓費、會議費、 公務接待費、  委托業(yè)務費、 福利費、  公務用車運行維護費、 其他交通費用、  其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

縣經(jīng)合商務局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)63,100.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費10,000.00元，公務用車購置及運行維護費53,100.00元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費53,100.00元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。2024年未安排出國計劃，出國（境）經(jīng)費預算0元，與2023年預算持平。

（二）公務接待費較2023年預算下降9.09%。主要原因是積極落實中央八項規(guī)定，壓縮公務接待次數(shù)。2024年公務接待費計劃主要用于招商引資和商務活動產(chǎn)生的用餐費、會務及會展費用。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

縣經(jīng)合商務局現(xiàn)有公務用車1（越野車）輛。2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛。2024年安排公務用車運行維護費53,100.00元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出，主要保障單位招商引資、投資促進及商務活動的正常開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明

縣經(jīng)合商務局2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

縣經(jīng)合商務局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

縣經(jīng)合商務局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年，縣經(jīng)合商務局及所屬的非獨立核算事業(yè)單位（米易縣投資促進中心）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為342,616.48元，比2023年預算增加45,834.36元，增長15.45%。主要是用于日常運轉(zhuǎn)以及為完成經(jīng)濟合作和商務服務工作任務的辦公、郵電、差旅、公務用車運行經(jīng)費等支出。

（二）政府采購情況。

縣經(jīng)合商務局2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，縣經(jīng)合商務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值2,000,000.00元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2024年縣經(jīng)合商務局開展績效目標管理的項目3個，涉及預算429,280.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算129,280.00元；特定目標類項目1個，涉及預算300,000.00元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療或事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.國有資產(chǎn):指法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟和社會效益的各種經(jīng)濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總稱。

8.其他商品和服務支出：反映部門為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、辦公設備購置、其他等。

9.對個人和家庭的補助：反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離退休人員生活補助及醫(yī)療補助，以及其他在職人員生活補助、獨生子女獎勵金等。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6-1部門預算項目績效目標表

表6-2部門預算項目績效目標表

表6-3部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

米易縣經(jīng)濟合作和商務局2024年部門預算公開報表.xlsx