一、基本職能及主要工作

（一）縣征補安置中心職能簡介。

負責全縣集體土地征收實施工作和征補安置資金預(yù)算、存儲、審核、撥付等服務(wù)工作；健全征管系統(tǒng)和工作臺賬，負責檔案管理服務(wù)；牽頭負責全縣重點工程建設(shè)項目的統(tǒng)征協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市征收部門開展跨縣建設(shè)項目的統(tǒng)征協(xié)調(diào)工作，受縣委、縣政府及行業(yè)主管部門委托，牽頭負責征拆工作中重點、難點問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；研究中央、省、市征地拆遷補償安置相關(guān)政策，提出制定我縣有關(guān)征地拆遷、補償安置政策意見、建議；完成縣委、縣政府交辦的其他相關(guān)工作。

（二）縣征補安置中心2024年重點工作。

一、加強培訓指導(dǎo)，不斷提高征收智能系統(tǒng)服務(wù)水平。積極與第三方對接，不斷優(yōu)化征收智能系統(tǒng)，切實提升服務(wù)性能。加強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體土地征收智能信息管理系統(tǒng)的指導(dǎo)培訓，提高業(yè)務(wù)人員運用系統(tǒng)的能力，統(tǒng)籌好全縣新增征拆數(shù)據(jù)填報，確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性。   二、強化溝通對接，全力推進白馬三期補償安置工作。加大與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的配合、協(xié)調(diào)，及時審核相關(guān)補償安置資金，努力縮短撥付時間。持續(xù)做好白馬三期相關(guān)政策的解讀，密切關(guān)注、及時研判補償安置過程中的不穩(wěn)定因素和難點、阻點，出臺應(yīng)對措施，嚴厲打擊無理阻工阻路的現(xiàn)象，維護企業(yè)的正常生產(chǎn)秩序、確保社會穩(wěn)定。   三、持續(xù)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，持續(xù)推進重點項目征拆取得進展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣集體土地征收補償安置工作，加強溝通、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)力度，切實抓好G227國道改擴建、新山水庫、星光鋰電基地10萬噸電池級磷酸鐵鋰項目建設(shè)、攀蓮鎮(zhèn)西環(huán)路等重點項目征拆工作，為加快推進我縣城鎮(zhèn)化建設(shè)作出貢獻。        

二、機構(gòu)設(shè)置情況

縣征補安置中心無下屬預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)股室4個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣征補安置中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。縣征補安置中心2024年收支總預(yù)算2312355.36元。比2023年預(yù)算數(shù)減少1295407.48元，主要是項目減少，項目經(jīng)費減少。

（一）收入預(yù)算情況。

縣征補安置中心2024年收入預(yù)算2312355.36元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2312355.36元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

縣征補安置中心2024年支出預(yù)算2312355.36元，其中：基本支出2307075.36元，占99.77%；項目支出5280元，占0.23%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

縣征補安置中心2024年財政撥款收支總預(yù)算2312355.36元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2312355.36元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出214178元、衛(wèi)生健康支出188527元、農(nóng)林水支出5280元、自然資源海洋氣候等支出1695366.36元、住房保障支出209004元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

縣征補安置中心2024年一般公共預(yù)算當年撥款2312355.36元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1295407.48元，主要是項目減少，項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出214178元，占9.26%；衛(wèi)生健康支出188527元，占8.15%；農(nóng)林水支出5280元，占0.23%；自然資源海洋氣候等支出1695366.36元，占73.32%；住房保障支出209004元，占9.04%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為214178元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2.  衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為113406元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療經(jīng)費。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為75121元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為5280元，主要用于：除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

5.自然資源海洋氣候等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）1695366.36元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，含人員經(jīng)費和日常公用支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）209004元，主要用于：繳納職工住房公積金經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣征補安置中心2024年一般公共預(yù)算基本支出2307075.36元，其中：

人員經(jīng)費2165991元，主要包括：績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、 其他社會保障繳費、 住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費141084.36元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣征補安置中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年及2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦批準的2023年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年及2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年及2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣征補安置中心2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣征補安置中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣征補安置中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年，縣征補安置中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

縣征補安置中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，縣征補安置中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年縣征補安置中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算5280元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算5280元；特定目標類項目0個，涉及預(yù)算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.人員經(jīng)費支出：指直接用于行政人員及事業(yè)人員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

7.日常公用經(jīng)費是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。如辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、其他交通補貼等。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指縣事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指縣事業(yè)單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

13.自然資源海洋氣候等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

附件：米易縣集體土地征收補償安置中心2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx