2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

　　一、主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行省地方性法規(guī)規(guī)章、交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃、政策和規(guī)范性文件。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。

　　2.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換工作；參與擬訂物流行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

　　3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作；會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作；指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

　　5.負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政資金安排，按照程序報(bào)批國(guó)家、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

　　6.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)；按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

　　7.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)物資、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸和應(yīng)急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)輸監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)；組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　8.指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　9.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　10.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、基本情況

　　米易縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)核定共有行政編制9名，工勤編制1名，實(shí)有在職人員8人,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)安全股、交通建設(shè)和運(yùn)輸綜合管理股3個(gè)股室。有下屬單位5個(gè)，分別為：縣地方海事處（共有參公編制8名，實(shí)有在職人員5名，事業(yè)編制5名，實(shí)有在職人員5名）、縣運(yùn)管所（共有參公編制11名，實(shí)有在職人員11名）、縣路政所（共有參公編制8名，實(shí)有在職人員8名）、縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室（共有事業(yè)編制7名，實(shí)有在職人員7名）、縣公路養(yǎng)護(hù)隊(duì)（共有事業(yè)編制5名，實(shí)有在職人員3名），退休人員17人；米易縣交通運(yùn)輸局局機(jī)關(guān)車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，米易縣公路路政管理所車輛編制1倆，實(shí)有車輛1輛，米易縣公路養(yǎng)護(hù)隊(duì)車輛編制1倆，實(shí)有車輛1輛。

　　三、2019年主要工作任務(wù)

　　2019年，我局的目標(biāo)任務(wù)是：完成固定資產(chǎn)投資2.5億元，改造農(nóng)村公路76公里,完成公路安保工程238公里。

　?。ㄒ唬┱J(rèn)真做好交通規(guī)劃工作

　　深入調(diào)研，統(tǒng)籌謀劃，結(jié)合“四好農(nóng)村路”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、天府旅游名縣創(chuàng)建、脫貧攻堅(jiān)等工作，修訂完善符合米易實(shí)際的交通發(fā)展規(guī)劃。

　?。ǘ┘訌?qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

　　1.實(shí)施續(xù)建項(xiàng)目。（1）汽車城建設(shè)項(xiàng)目；（2）新汽車客運(yùn)站建設(shè)；（3）白楠路改善提升工程40公里；（4）坊田大橋、撒蓮大橋、打中路3座危橋拆除重建工程。

　　2.實(shí)施新建項(xiàng)目。（1）黃草至白凹公路建設(shè)工程16.1公里；（2）村道公路建設(shè)20公里；（3）農(nóng)村公路安保工程239公里；（4）東方太陽(yáng)谷景觀大道1公里建設(shè)；（5）撒蓮道路建設(shè)1.47公里。

　　（三）提高交通服務(wù)能力

　　1.服務(wù)民生保暢通。切實(shí)完善管護(hù)措施，建立交通主抓、部門結(jié)合、分級(jí)負(fù)責(zé)、全民參與、管理有序的養(yǎng)護(hù)管理新機(jī)制。加強(qiáng)城市公交基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公交檔次，逐步更換新能源公交車。

　　2.常抓不懈抓整治。一是加大路面治理和源頭治理力度。二是加強(qiáng)道路交通、水上交通和建設(shè)施工工地安全日常監(jiān)管工作。三是嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)行為，規(guī)范客運(yùn)市場(chǎng)秩序。

　　四、收支預(yù)算總體情況

　　2019年米易縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為682.55萬(wàn)元，其中：工資福利支出497.27萬(wàn)元，日常公用支出81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出88.13萬(wàn)元，較2018年預(yù)算總額761.85萬(wàn)元下降10.41%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

　　五、支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全縣交通事業(yè)發(fā)展工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障米易縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　交通運(yùn)輸支出682.55萬(wàn)元，主要用于單位為職工發(fā)放工資、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和社保單位部分繳款；單位日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)交通補(bǔ)貼、人員培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)、開展安全專項(xiàng)檢查和日常源頭安全檢查監(jiān)管及其他道路運(yùn)輸支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)（沒(méi)有該項(xiàng)支出，也需公示本項(xiàng)）

　　2019年根據(jù)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平，主要原因是無(wú)計(jì)劃，則相應(yīng)經(jīng)費(fèi)無(wú)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.1萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元，車輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)79.62%，主要原因擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣增加與省級(jí)部門工作聯(lián)系，增加了預(yù)算車輛。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2019年我單位共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)等52.1萬(wàn)元，主要用于單位日常辦公費(fèi)開支、郵電費(fèi)開支、差旅費(fèi)、福利費(fèi)開支等；公務(wù)接待費(fèi)2.1元，主要用于單位日常公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)用車日常運(yùn)行及維護(hù)開支；其他交通費(fèi)用13.8萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3.31萬(wàn)元）。

　　八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　2019年我單位未申報(bào)年初政府采購(gòu)預(yù)算。

　　九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

　　1.部門預(yù)算。通俗地說(shuō)就是一個(gè)部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

　　2.財(cái)政預(yù)算撥款收入是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　3.三公經(jīng)費(fèi)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.基本支出是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　8.一般公共預(yù)算是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　9.政府性基金預(yù)算是指國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出是指單位含下屬部門用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出是指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

　　12.住房保障支出是指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

　　十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　米易縣交通運(yùn)輸局2019年交通建設(shè)項(xiàng)目推動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含四好農(nóng)村公路創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)）10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年經(jīng)費(fèi)開支10萬(wàn)元，能有效保證交通建設(shè)前期工作開展，加強(qiáng)交通建設(shè)管理，加快交通建設(shè)發(fā)展；養(yǎng)護(hù)人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.44萬(wàn)元，主要用于全縣道路養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)支出，確保養(yǎng)護(hù)人員隊(duì)伍穩(wěn)定；路政所編外聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27.87萬(wàn)元，主要用于路政所編外人員工資福利支出；物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)19.82萬(wàn)元，主要用于全年辦公區(qū)域物業(yè)管理工作。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2019年年初我單位國(guó)有資產(chǎn)占有總量為5311.91萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)5246.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)65.08元。

　 米易縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制公開目錄.doc

米易縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算公開表.xls 

米易縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

米易縣交通運(yùn)輸局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS