2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

  涉密內(nèi)容不公開。

二、基本情況

涉密內(nèi)容不公開。

三、2019年主要工作任務(wù)

2019年，縣紀(jì)委監(jiān)委將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，切實踐行“兩個維護”，牢固樹立“四個意識”，堅決貫徹落實中央、省市紀(jì)委全會安排部署，深入推進全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)向基層延伸，為奮力爭當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展排頭兵提供堅強紀(jì)律保證。

（一）持續(xù)強化統(tǒng)籌督查。有效整合縣級部門、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委力量，凝聚監(jiān)督合力，對黨的十九大精神和黨章黨規(guī)黨紀(jì)執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查，保證黨的基本理論、基本路線、基本方略貫徹落實；圍繞縣委、縣政府重點工作和中心工作開展專項督查，對排查并反饋整改的問題開展“回頭看”，確保政令暢通及重大決策部署落實到位。

（二）持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神、省市十項規(guī)定及實施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《米易縣貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府十項規(guī)定實施細(xì)則》，緊盯重要節(jié)慶假日，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，定期不定期開展明察暗訪，堅決糾正特權(quán)思想、特權(quán)現(xiàn)象及形式主義、官僚主義，嚴(yán)肅查處公車私用、大操大辦、收受紅包禮金等多發(fā)問題，對典型問題一律點名道姓通報曝光。

（三）持續(xù)深入懲治腐敗。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，緊盯審批監(jiān)管、資源開發(fā)、土地出讓、房產(chǎn)開發(fā)、工程招投標(biāo)等領(lǐng)域和脫貧攻堅鞏固提升、救災(zāi)救濟、集體“三資”管理等方面，健全監(jiān)督舉措，提升監(jiān)督實效，讓“微腐敗”無處藏身；對“廉潔進萬家 護航陽光米易”專項整治和“一卡通”專項治理及巡察移交的問題線索仔細(xì)甄別、分類處置，對違紀(jì)違法的堅決查處，對違法犯罪的移送司法機關(guān)。

（四）持續(xù)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。結(jié)合黨和國家機構(gòu)改革部署，持續(xù)做好監(jiān)察體制改革和派駐紀(jì)檢監(jiān)察全覆蓋改革工作，進一步完善組織、人事管理等事宜，構(gòu)建高質(zhì)高效的紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督“四個全覆蓋”的權(quán)力監(jiān)督格局；以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，依托攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院，強化理論培訓(xùn)和業(yè)務(wù)實踐，進一步提高紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)和監(jiān)督調(diào)查處置能力。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年縣紀(jì)委監(jiān)委收入預(yù)算總額為574.24萬元，其中：工資福利支出431.02萬元，日常公用支出74.98萬元，對個人和家庭的補助支出7.2萬元，項目支出61.04萬元，較2018年預(yù)算增長150.76萬元，增加35.6 %，主要原因是辦案要求提高、機關(guān)工作人員增加及巡察辦（組）工作人員增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

基本支出，是用于保障縣紀(jì)委監(jiān)委正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于保障縣紀(jì)委監(jiān)委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出461.69萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：機關(guān)工作人員公用經(jīng)費、巡察工作經(jīng)費、辦案工作經(jīng)費等。

（二）社會保障和就業(yè)支出43.84萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.40萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出43.30萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年無出國計劃，也無出國（境）經(jīng)費預(yù)算安排，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.1萬元，較2018年預(yù)算增長10%，主要原因是2019年縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)、巡察機構(gòu)人員增加，公務(wù)接待增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元，其中：運行維護費10萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，與2018年預(yù)算持平。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

年初機關(guān)運行經(jīng)費安排支出74.98萬元，主要用于單位辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費及職工其他交通費用補貼支出。

八、政府采購安排情況說明

2019年政府采購經(jīng)費預(yù)算安排60萬元。其中貨物采購預(yù)算為60萬元。主要用于辦公設(shè)備、辦公用品采購。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

1、財政撥款收入：財政局當(dāng)年撥付給我委機關(guān)的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

4、嘉獎：用于年終考核優(yōu)秀人員的獎勵支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

6、因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。           

7、公務(wù)用車購置及運行費：反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

8、公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、公務(wù)交通補貼：指機關(guān)行政工作人員公務(wù)用車改革后給予的每月公務(wù)交通補貼。

十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

單位2019年預(yù)算項目13項，項目預(yù)算資金總額共計61.04萬元，其中商品服務(wù)支出61.04萬元（主要包括：派駐部門紀(jì)檢機構(gòu)工作經(jīng)費，辦公室保安、保潔、綠化服務(wù)費，黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價宣傳及軟環(huán)境行風(fēng)政風(fēng)滿意度測評工作經(jīng)費，紀(jì)檢專項經(jīng)費等）。

縣紀(jì)委的預(yù)算嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財經(jīng)制度及專項資金管理辦法的規(guī)定。把資金的審批支出、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金支出和審批程序合法，保證了資金的合理使用。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年，我單位共有資產(chǎn)700.59萬元，其中：流動資產(chǎn)390.34萬元，固定資產(chǎn)310.25萬元，流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、暫存違紀(jì)款；固定資產(chǎn)包括2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車、辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機等辦公設(shè)備，是保證機關(guān)正常辦公運轉(zhuǎn)，沒有無形資產(chǎn)。

米易縣紀(jì)委關(guān)于2019年部門預(yù)算公開目錄.doc

  附件2：部門預(yù)算公開表.xls

附件4：2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS

2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls