米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年單位預(yù)算編制說明

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作.......................................................1

　?。ㄒ唬┛h科協(xié)職能簡介..................................................2

　?。ǘ┛h科協(xié)2024年重點工作......... .........................3

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況....................................................................4

　　三、收支預(yù)算情況說明............................................................4

　　（一）收入預(yù)算情況........................................................4

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況........................................................5

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明............................................5

       五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明....................................6

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..................6

        （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.........................6

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.................7

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.....................................7

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.........................8

       八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明......................9

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明.........................................10

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明............................................10

       十一、其他重要事項的情況說明............................................11

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費........................................................11

　?。ǘ┱少徢闆r........................................................11

       （三）國有資產(chǎn)占有使用情況.........................................11

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況..................... ..... ............................11

　　十二、名詞解釋........................................................................12

　　附件...........................................................................................13

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）縣科協(xié)職能簡介?？h科協(xié)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理科協(xié)日常事務(wù)?？h科協(xié)職能是：

　　1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。

　　2.弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育，提高全縣各族群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。

　　3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與全縣科學(xué)技術(shù)政策的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

　　4.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

　　5.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)的轉(zhuǎn)化。

　　6.開展民間科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

　　7.開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

　　8.管理直屬縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)和廠礦企業(yè)科協(xié)等基層組織開展工作。

　　9.興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

　　10.承擔(dān)縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其它事項。

　　縣科協(xié)2024年重點工作。

　　1.高質(zhì)量完成“天府科技云”工作。貫徹省委十二屆二次全會關(guān)于“深化天府科技云服務(wù)”的決定，落實省科協(xié)黨組系列安排部署，切實開展需求側(cè)“保姆式”服務(wù)為企事業(yè)單位創(chuàng)造效益。2024年全面完成市級“群團帶黨建”各項考核指標(biāo)任務(wù)。

　　2.搭建社會化科普平臺，推動全民科學(xué)素質(zhì)提高。認(rèn)真履行全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，圍繞全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好聯(lián)絡(luò)服務(wù)、檢查督促等工作，積極推動《米易縣全民科學(xué)素質(zhì)行動規(guī)劃綱要（2021-2025年）》貫徹實施。

　　3.依托“博士專家團”搭建人才交流合作平臺，通過院士（專家）工作站的創(chuàng)建，精準(zhǔn)引進專業(yè)技能的優(yōu)秀人才。組織培訓(xùn)和交流活動，提高科協(xié)工作人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。2024年爭取創(chuàng)建省級專家工作站1家。

　　4.圍繞全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，有針對性地開展多種形式的科技服務(wù)活動和經(jīng)常性的農(nóng)村科普活動，提高科普推廣社會效益和經(jīng)濟效益。充分發(fā)揮枇杷科技小院作用，促進科技成果盡快轉(zhuǎn)成為農(nóng)戶致富的現(xiàn)實生產(chǎn)力。

　　5.認(rèn)真組織開展好“5·30科技工作者日”和全國科普日等主題科普品牌活動，創(chuàng)建科普文明社區(qū)、科普示范（培訓(xùn)）基地、科普畫廊和宣傳欄等陣地建設(shè)擴大普及面、提高受益率。

　　6.開展好科普進社區(qū)、進校園、進企業(yè)活動。積極組織參加省市青少年科技創(chuàng)新大賽、鄉(xiāng)村振興鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會（簡稱縣科協(xié)）無下屬二級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)或科室1個(縣科協(xié)人員編制4人 ,其中：行政編制3人、機關(guān)工勤人員1人、實有人數(shù)11人,其中：行政人員4人、工勤人員1人、退休人員6人）。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，縣科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入124.05萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出124.05萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出87.20元，社會保障就業(yè)支出19.55萬元，衛(wèi)生健康支出8.84萬元，住房保障支出8.47萬元，外交支出0元、教育支出0元?？h科協(xié)2024年收支總預(yù)算124.05萬元。比2023年預(yù)算數(shù)減少83.57萬元，主要原因是2023年有項目結(jié)轉(zhuǎn)及2024年5月底退休一名公務(wù)員。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況。

　　縣科協(xié)2024年收入預(yù)算124.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入124.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。

　　縣科協(xié)2024年支出預(yù)算124.05萬元，其中：基本支出121.05萬元，占97.58%；項目支出3萬元，占2.42%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　縣科協(xié)2024年財政撥款收支總預(yù)算124.05萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入124.05萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出87.20萬元、社會保障就業(yè)支出19.55萬元、衛(wèi)生健康支出8.84萬元，住房保障支出8.47萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　縣科協(xié)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款124.05萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少83.57萬元，主要原因是2023年有項目結(jié)轉(zhuǎn)及2024年5月底退休一名公務(wù)員。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共預(yù)算撥款支出124.05萬元，占100%；其中：行政運行84.20萬元，占67.86%；其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出3萬元，占2.42%；行政單位離退休9.15萬元，占7.38%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.40萬元，占8.39%；行政單位醫(yī)療5.41萬元，占4.36%；公務(wù)員醫(yī)療補助3.42萬元，占2.76%；住房公積金8.47萬元。占6.83%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共預(yù)算（206類）科學(xué)技術(shù)支出 （20601款）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（2060101項）行政運行2024年預(yù)算數(shù)為84.20萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)績效。

　　2.一般公共預(yù)算（206）科學(xué)技術(shù)支出 （20601）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（2060199）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于日常會計事務(wù)管理服務(wù)工作。

　　3.一般公共預(yù)算（208類）社會保障就業(yè)支出（20805款）行政單位養(yǎng)老支出（2080501項）行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為9.15萬元，主要用于：退休人員生活補助及退休費用。

　　4.一般公共預(yù)算（208類）社會保障就業(yè)支出（20805款）行政單位養(yǎng)老支出（2080505項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為10.40萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　5.一般公共預(yù)算（210類）衛(wèi)生健康支出（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101101項）行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為5.41萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療繳費支出。

　　6.一般公共預(yù)算（210類）衛(wèi)生健康支出（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101103項）公務(wù)員醫(yī)療補助2024年預(yù)算數(shù)為3.42萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

　　7.一般公共預(yù)算（221類）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210201項）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為8.47萬元，主要用于：住房保障繳費支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　縣科協(xié)2024年一般公共預(yù)算基本支出121.05萬元，其中：人員經(jīng)費109.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費，（具體包括經(jīng)濟科目30101基本工資24.97萬元，經(jīng)濟科目30102津貼補貼19.93萬元，經(jīng)濟科目30103 獎金25.52萬元，經(jīng)濟科目30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.40萬元，經(jīng)濟科目30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.41萬元，經(jīng)濟科目30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.42萬元，經(jīng)濟科目30112 其他社會保障繳費0.18萬元，經(jīng)濟科目30113 住房公積金8.47萬元，經(jīng)濟科目30199其他工資福利支出2.6萬元，經(jīng)濟科目30305生活補助5.4萬元，經(jīng)濟科目30307  醫(yī)療費補助2.87萬元。

　　公用經(jīng)費11.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、會議費（具體包括經(jīng)濟科目30201辦公費2.3萬元，經(jīng)濟科目30205水費0.05萬元，經(jīng)濟科目30207郵電費0.71萬元，經(jīng)濟科目30211差旅費1.8萬元，經(jīng)濟科目30217公務(wù)接待費0.18萬元，經(jīng)濟科目30229福利費1.11萬元，經(jīng)濟科目30239其他交通費用4.74萬元，經(jīng)濟科目30299 其他商品和服務(wù)支出0.99萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　縣科協(xié)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.18萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.18萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　縣科協(xié)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較2023年預(yù)算下降12.5%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待批次，2024年公務(wù)接待費計劃用于市科協(xié)來調(diào)研支出費用。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費2024年預(yù)算與2023年預(yù)算持平）。主要原因是從2016年以來我單位取消了公務(wù)用車。

　　部門現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車。

　　八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　縣科協(xié)2024年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　縣科協(xié)2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　?。ㄒ唬┓秦斦芸畎才殴珓?wù)接待費情況說明

　　2024年非財政撥款安排公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。

　?。ǘ┓秦斦芸畎才殴珓?wù)用車購置及運行維護費情況說明

　　非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。

　　部門現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2024年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2024年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　縣科協(xié)2024年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　縣科協(xié)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　縣科協(xié)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)相持平。

　　縣科協(xié)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費。

　　2024年，縣科協(xié)是行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為11.88萬元，比2023年預(yù)算減少2.55萬元，下降17.67%。

　　機關(guān)運行經(jīng)費主要是：保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。

　　（二）政府采購情況。

　　2024年，縣科協(xié)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　縣科協(xié)2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2023年底，縣科協(xié)屬于獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　2023年縣科協(xié)開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算3萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算3萬元。

　　十二、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　7 .年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　11.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　12.一般公共服務(wù)是指單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

　　表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

附件：2024年米易縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位預(yù)算公開報表.xlsx