一、基本職能及主要工作

（一）馬運中心職能簡介。

根據(jù)《攀枝花市人民政府關(guān)于組建米易縣馬鞍山水庫工程項目法人的批復(fù)》（攀府函〔2011〕149號）文件精神，米易縣馬鞍山水庫建設(shè)管理局成立于2011年9月，主要職能為負責(zé)馬鞍山水庫的建設(shè)、管理以及建成后的運行管理。2019年12月根據(jù)《中共米易縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整米易縣水利局管理的有關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》文件精神變更名稱為米易縣馬鞍山水利工程運行中心，負責(zé)馬鞍山水利工程的運行維護及其相關(guān)事務(wù)性工作。

（二）馬運中心2024年重點工作。

2024年本單位主要工作為：完成馬鞍山水庫各個標(biāo)段的驗收工作、新山水庫開工的準備工作、馬鞍山水庫樞紐的管理工作，保證下游農(nóng)業(yè)灌溉用水等。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

米易縣馬鞍山水利工程運行中心屬于水利局部門下屬的二級預(yù)算單位，設(shè)獨立編制機構(gòu)1個，其中行政機構(gòu)0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)機構(gòu)0個，其他事業(yè)機構(gòu)1個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，馬運中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。馬運中心2024年收支總預(yù)算2,576,366.04元。比2023年預(yù)算數(shù)3,595,425.53元減少1,019,059.49元，主要是本中心項目預(yù)算經(jīng)費的減少。

（一）收入預(yù)算情況。

馬運中心2024年收入預(yù)算2,576,366.04元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2,576,366.04元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

馬運中心2024年支出預(yù)算2,576,366.04元，其中：基本支出2,313,966.04元，占89.82%；項目支出262,400.00元，占10.18%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

馬運中心2024年財政撥款收支總預(yù)算2,576,366.04元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,576,366.04元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出201,862.00元、衛(wèi)生健康支出177,994.00元、農(nóng)林水支出1,998,486.04元、住房保障支出198,024.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

馬運中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,576,366.04元，比2023年預(yù)算數(shù)3,595,425.53元減少1,019,059.49元，主要是本中心項目預(yù)算經(jīng)費的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出201,862.00元，占7.84%；衛(wèi)生健康支出177,994.00元，占6.91%；農(nóng)林水支出1,998,486.04元，占77.57%；住房保障支出198,024.00元，占7.68%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2024年預(yù)算數(shù)為201,862.00元，主要用于：繳納職工養(yǎng)老保險。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 2024年預(yù)算數(shù)為106,782.00元，主要用于：繳納職工醫(yī)療保險。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為71,212.00元，主要用于：繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1,998,486.04元，主要用于：職工工資支出、本中心日常運轉(zhuǎn)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為198,024.00元，主要用于：繳納職工公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

馬運中心2024年一般公共預(yù)算基本支出2,313,966.04元，其中：

人員經(jīng)費2,032,555.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費281,411.04元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

馬運中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)155,700.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費3,600.00元，公務(wù)用車購置及運行維護費152,100.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

主要原因是2023年、2024年均無因公出國（境）經(jīng)費。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。

主要原因是響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)儉。

2024年公務(wù)接待費計劃用于上級部門及其他單位來我中心調(diào)研、考察。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年持平。主要原因是響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)儉。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費152,100.00元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本中心日常工作開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

馬運中心2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

馬運中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

馬運中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

馬運中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

馬運中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，馬運中心共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2024年馬運中心開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算262,400.00元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算262,400.00元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

13.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

 

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

米易縣馬鞍山水利工程運行中心2024年單位預(yù)算公開表.xlsx