2018年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算編制情況說明如下:

　　一、主要職責(zé)

　　米易縣新山鄉(xiāng)人民政府基本職能是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合事務(wù)管理：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。

　　二、基本情況

　　米易縣新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府的組織代碼115103210083376369，機(jī)構(gòu)類型為機(jī)關(guān)法人，法人代表賀樹湘，無獨(dú)立核算的下屬單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦(增掛計(jì)劃生育辦公室)、群眾辦公室、經(jīng)濟(jì)辦、安全監(jiān)督管理所、財(cái)政所，下設(shè)5個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（增掛林業(yè)站）、便民服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站、計(jì)劃生育服務(wù)站、社會(huì)勞動(dòng)保障所。人員編制33名，其中：行政編制20名、事業(yè)編制16名、財(cái)政供養(yǎng)人員實(shí)有36名，其中：行政人員15名、工勤人員1名、事業(yè)人員12名。車輛編制數(shù)為5輛，實(shí)有5輛。

　　三、新山鄉(xiāng)2018年主要工作任務(wù)

　　 1、繼續(xù)開展精準(zhǔn)扶貧工作，全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)

　　 2、大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、業(yè)，實(shí)現(xiàn)一三產(chǎn)互動(dòng)

　　 3、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)村生產(chǎn)生活水平

　　4、大力發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

　　 5、全面開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境 

　　6、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展

　　 7、要加強(qiáng)政府自身建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正氛圍

　　 四、收支預(yù)算總體情況

　　2018年新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為575.59萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入575.59萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算575.59萬元，其中：一般公共服務(wù)481.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)50.78萬元，住房保障支出43.03萬元,農(nóng)林水支出600.82萬元。與上年比較增加54.27萬元，增加的主要原因是事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

　　二、支出預(yù)算安排情況

　　新山傈僳族鄉(xiāng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障農(nóng)林水等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出481.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)50.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┺r(nóng)林水支出600.82萬元，主要用于水利設(shè)施、生態(tài)修復(fù)和現(xiàn)代林業(yè)生產(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)支出。

　　（四）住房保障支出43.03萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.02萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.14萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2018年新山鄉(xiāng)政府無出國(guó)計(jì)劃，無相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，較2017年預(yù)算增下降0.53%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2017年預(yù)算下降0.84%，主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

　　2018年日常公用經(jīng)費(fèi)121.10萬元，主要用于辦公、人員培訓(xùn)、車輛維修等。

　　九、政府采購(gòu)安排情況說明

　　2018年沒有政府采購(gòu)十、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

　　1. 一般預(yù)算收入：財(cái)政收入的來源之一，有計(jì)劃有組織并由國(guó)家支配的納入預(yù)算管理的資金。一般預(yù)算收入是與原來的"財(cái)政機(jī)關(guān)總預(yù)算會(huì)計(jì)制度"中的"預(yù)算收入"相對(duì)應(yīng)的概念。

　　2.三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　3.基金預(yù)算收入：通過財(cái)政安排或按規(guī)定收取，由財(cái)政管理，并具有指定用途的政府性基金。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　2018年，新山鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額為2687.52萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1647.87萬元，固定資產(chǎn)1039.65萬元（含房屋341.91萬元，車輛4輛，價(jià)值52.20萬元，其他固定資產(chǎn)645.54萬元），無形資產(chǎn)0.0009萬元.

　　十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一是堅(jiān)持法治政府建設(shè)。不斷加強(qiáng)法治教育培訓(xùn)，廣泛開展學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)關(guān)干部職工的依法行政意識(shí)和依法行政理念，樹立良好的法治觀念和服務(wù)意識(shí)。不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，完善一系列規(guī)章制度，使各執(zhí)法部門、全體政府工作人員有章可循，嚴(yán)格約束自己的行為，杜絕失職、瀆職行為發(fā)生，樹立嚴(yán)格依法行政為人民服務(wù)的形象，大力推行行政執(zhí)法責(zé)任制，進(jìn)一步加強(qiáng)政府法制監(jiān)督。

　　二是進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。完善便民服務(wù)中心工作制度，建設(shè)管理規(guī)范、功能完備、辦事公開、信息共享、運(yùn)行高效的綜合政務(wù)服務(wù)體系。

　　三是切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，繼續(xù)整治庸懶散奢等不良風(fēng)氣。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度，嚴(yán)格控制“三公”消費(fèi)和一般性開支。

　　 新山傈僳族鄉(xiāng)人民政府

　　 2018年8月17日

　　               2018年部門預(yù)算公開.xls