2021年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2021年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

公共圖書館，是指向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)，開展社會教育的公共文化設(shè)施。具有保存人類文化遺產(chǎn)、開展社會教育、傳遞科學(xué)情報、開發(fā)智力資源、提供文化娛樂的社會職能。米易縣圖書館始建于1978年，是由米易縣人民政府舉辦的為全縣人民服務(wù)的純公益性社會文化服務(wù)機構(gòu),是我縣最大綜合性公共圖書館。2013年被評為國家一級圖書館，2017年再次評定為國家一級圖書館。

二、基本情況

米易縣圖書館是公益一類事業(yè)單位，全館工作人員12人（在編在崗專業(yè)技術(shù)人員5人，其中具有副高職稱0人，中級職稱人員4人，初級1人，工勤1人，借用及勞務(wù)派遣人員6人），退休人員4人。

    （一）2021年主要工作任務(wù) 

    1.夯實圖書館免費開放工作。

2.新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作。

3.做好文旅部文化和旅游公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點工作。4.深入推進全民閱讀推廣，建設(shè)書香米易。

5.推進圖書館總分館制建設(shè)；加強公共數(shù)字文化服務(wù)、推廣工作。

6.完成2021年圖書采購、報刊增訂工作，有效豐富館藏資源、改善館藏結(jié)構(gòu)。

7.作好全國第七次縣級以上公共圖書館評估定級相關(guān)工作。

8.改善辦館條件，圖書館文化氛圍及環(huán)境營造。

9.強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，著重團隊意識培養(yǎng)，提高執(zhí)行力，提升服務(wù)效能；加強館員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)技能和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，進一步增強創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。

10.安全生產(chǎn)工作。

四、收支預(yù)算總體情況

2021年圖書館收入預(yù)算總額為110.44萬元，其中：工資福利支出64.65萬元，日常公用支出6.58萬元，對個人和家庭的補助支出7.11萬元，項目支出32.10萬元，較2020年預(yù)算下降12.29%，主要原因是減少圖書采購預(yù)算經(jīng)費。

五、支出預(yù)算安排情況

米易縣圖書館預(yù)算安排支出主要用于保障米易縣圖書館正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作。

    基本支出，是用于保障米易縣圖書館正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，主要是保障米易縣圖書館免費開放基本運行，用于政府購買服務(wù)勞務(wù)費支出；其次保障圖書館報刊更新及數(shù)字資源更新，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    按支出功能分類主要用于以下方面：

 （一）文化體育與傳媒支出80.96萬元，主要用于工作人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特殊工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括：圖書館免費開放基本運行（政府購買服務(wù)圖書管理員勞務(wù)費、物業(yè)管理服務(wù)費、保潔服務(wù)費）、年度報刊征訂、數(shù)字資源更新及設(shè)備運行維護費、全民閱讀推廣活動開展工作等。

（二）社會保障和就業(yè)支出5.57萬元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）住房保障支出6.57萬元，用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.65萬元，主要用于職工醫(yī)保及養(yǎng)老保險等支出。

（五）日常公用支出6.58萬元，用于單位網(wǎng)絡(luò)通信運行服務(wù)費、辦公費、館房水電郵電費、退休人員福利費用等。

（六）對個人和家庭補助支出7.11萬元。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年本單位無出國計劃，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.1萬元，與2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，較2020年預(yù)算下降100%，主要原因是公務(wù)車交由縣機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌安排，本單位不再保留公務(wù)車。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費用于辦公費1.5萬元、水費0.25萬元、電費0.25萬元、郵電費0.63萬元、差旅費1.5萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、福利費0.88萬元、培訓(xùn)費0.2萬元，其他商品服務(wù)支出1.3萬元。

八、政府采購安排情況說明

2021年政府采購安排：圖書20萬元，勞務(wù)費17.64萬元。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

1.財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

3.項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

4.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

8.基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

9.項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十、重點項目的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2021年整體目標績效收支將嚴格遵循先有預(yù)算后有支出的原則，本著節(jié)約、高效、合理利用資金的原則進行使用。重點項目共4項，主要有圖書館免費開放基本運行（購買服務(wù)）、2021年報刊征訂、圖書館總分館制建設(shè)、公共文化數(shù)字服務(wù)。我單位將嚴格按照項目支出績效目標有預(yù)算、有計劃使用資金。

1.重點項目基本情況

圖書館免費開放基本運行經(jīng)費（購買服務(wù)）。鞏固全縣全國文明城市創(chuàng)建成果，完成國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建相關(guān)指標，保障圖書館全年基本運行及業(yè)務(wù)活動開展，圖書館根據(jù)實際開展讀者活動。

2.項目績效目標

有效滿足廣大群眾讀書看報的文化生活需求，以內(nèi)容豐富、形式多樣的讀書活動，有效滿足廣大群眾新時代精神文化需求，促進人民群眾精神面貌整體提升。共建書香米易，助推全縣城市文明、文化建設(shè)。

3.項目完成情況

政府購買服務(wù)，聘用勞務(wù)派遣人員。保證圖書館各閱覽室正常開放和基本運行，正常對外開放每周不少于63小時。完成圖書館閱覽室借閱、圖書管理工作，輔助圖書館各項活動開展。保證圖書館清潔衛(wèi)生及物業(yè)管理，確保廣大讀者閱讀學(xué)習(xí)環(huán)境有序安全、清潔舒適。

4.項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年資產(chǎn)總額467.18萬元，其中流動資產(chǎn)138.58萬元，固定資產(chǎn)325.64萬元，無形資產(chǎn)2.96萬元。

 

米易縣圖書館2021年政府采購預(yù)算情況表.XLS

2021年部門預(yù)算公開表.xls

2021年預(yù)算公開目錄.doc