米易縣委員會辦公室關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明
來源：縣委辦 發(fā)布時間：2019-04-10 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:
一、主要職責(zé)
圍繞縣委中心工作，加強對新形勢、新要求、新情況的調(diào)查研究和分析研判，為縣委科學(xué)決策提出建議、制定預(yù)案,當(dāng)好縣委的參謀助手。認真做好縣委文件文稿的起草、校核、印發(fā)工作，統(tǒng)籌抓好縣委重大決策督察督辦重要會議、重大活動、公務(wù)接待等工作，切實抓好黨委信息、深化改革、保密機要、電子政務(wù)、檔案管理等工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣委國家安全委員會辦公室日常事物。
二、基本情況
中共米易縣委辦公室為中共米易縣委工作機構(gòu)，掛縣委政策研究室、縣保密機要局、縣檔案館3個牌子，歸口管理縣委目標(biāo)績效管理辦公室、縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，設(shè)秘書股、行政股、信息股、法治指導(dǎo)股等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，電政辦為下屬事業(yè)單位，縣國安辦、縣深改辦為其他機構(gòu)。編制為公務(wù)員24人，參公人員3人，事業(yè)人員10人，工勤人員9人，實有公務(wù)員25人，參公人員2人，事業(yè)人員8人，工勤人員4人，退休職工12人（人員數(shù)量含縣委縣政府督查辦），車輛編制以及實有車輛為2臺（其中一臺為涉密車輛）。
三、2019年主要工作任務(wù)
健全完善縣委辦工作職責(zé)和工作制度，開展政策研究，充分發(fā)揮縣委參謀助手作用，按時完成縣委各類文件的起草工作。統(tǒng)籌做好縣委各類會議及重大活動的接待和服務(wù)工作。牽頭做好深化改革辦、國安辦、電子政務(wù)辦的工作計劃、工作總結(jié)、資料收集、信息上報等工作。扎實做好保密機要、檔案行政管理工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理工作。承辦縣委交辦的其他工作。
四、收支預(yù)算總體情況
2019年米易縣委辦公室收入預(yù)算總額為927.86萬元，其中：工資福利支出676.67萬元，日常公用支出81.83萬元，對個人和家庭的補助支出19.63萬元，項目支出149.73萬元，較2018年預(yù)算增長11.73%，主要原因是增加了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費。
五、支出預(yù)算安排情況
本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。
基本支出770.80萬元，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。
項目支出157.06萬元，是用于辦公室日常開支、編外人員工資、機要值班夜餐補助以及用于機要保密局及電政辦相關(guān)材料及系統(tǒng)的采購及正常運作。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出753.09萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出65.84萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.62萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出68.31萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費11.8萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.8萬元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費（沒有該項支出，也需公示本項）
2019年沒有安排出國的計劃。擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算4.8萬元，較2018年預(yù)算增長了1萬元，主要原因是我單位公務(wù)接待次數(shù)有所增長，在節(jié)約的前提下合法合規(guī)開展相關(guān)接待工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費11.8萬元，其中：運行維護費11.8萬元，車輛購置經(jīng)費0萬元，較2018年預(yù)算持平。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年安排機關(guān)運行經(jīng)費81.83萬元，其中辦公費10.80萬元，水電費0.72萬元，郵電費3.40萬元，差旅費19.68萬元，公務(wù)接待費4.8萬元，福利費4.65萬元，公務(wù)用車運行維護費11.8萬元，其他交通費22.92萬元，其他商品和服務(wù)支出3.06萬元。2018年預(yù)算較2017年增長了21.26%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增長，2019年日常公用支出預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致日常公用支出增長。
八、政府采購安排情況說明
無
九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋
（一）收入部分
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省財政當(dāng)年通過部門預(yù)算撥付米易縣委辦公室的財政資金。
2.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是橫向科研收入、捐贈收入、利息收入等。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出部分
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公經(jīng)費”
“三公經(jīng)費”是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費
為保障米易縣委辦公室運行的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，對所有下達的項目進行績效目標(biāo)的編制，并編制了部門整體支出績效目標(biāo)。從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
2019年米易縣委辦公室主要任務(wù)及擬達到的目標(biāo)是對標(biāo)先進找差距、務(wù)實基礎(chǔ)補短板、重點抓好公務(wù)用車、公務(wù)接待財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，從制度、機制、流程等方面進行優(yōu)化升級，使之管理有據(jù)、服務(wù)高效。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年年底，米易縣委辦公室有資產(chǎn)總額548.22萬元，其中流動資產(chǎn)39.45萬元（銀行存款1.10萬元，銀行存款14.35萬元，其他應(yīng)收款24.00），固定資產(chǎn)508.77萬元（車輛價值116.72萬元，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備價值135.6萬元，無形資產(chǎn)價值27.74萬元，其他固定資產(chǎn)228.71萬元）。
米易縣委辦公室
2019年4月10日
