中共米易縣委黨校2018年部門決算編制說明
來源：米易縣委黨校 發(fā)布時間：2019-08-28 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨米易縣委員會黨校本級是充分發(fā)揮黨校培訓(xùn)黨員和干部的主渠道作用、黨的理論武裝工作的重要陣地作用、推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新的生力軍作用、建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的積極推動作用、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐作用，促進(jìn)黨校全面履行職責(zé)，推動黨校事業(yè)有新的發(fā)展和進(jìn)步。其主要職責(zé)：①培訓(xùn)黨員和干部。②承辦縣委和縣政府舉辦的專題研討班。③圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)縣委和縣政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。④根據(jù)縣委及組織人事部門的統(tǒng)一安排部署，舉辦多種形式的干部專題教育和培訓(xùn)，提高干部素質(zhì)能力。⑤開展同國內(nèi)國（境）外教育、研究機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。⑥承擔(dān)縣委、縣政府和市委黨校交辦的其他任務(wù)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
【干部教育培訓(xùn)】圍繞主責(zé)主業(yè)，抓好主體班次培訓(xùn)。按照縣委組織部的安排和要求，分別舉辦了村（社區(qū)）干部培訓(xùn)班暨農(nóng)民夜?？h級示范培訓(xùn)班、加強(qiáng)基層組織建設(shè)深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭培訓(xùn)班、入黨積極分子、黨外干部等主體班次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)710余人；圍繞縣黨代會分解任務(wù)，抓好主題培訓(xùn)。遵照縣委“加大鄉(xiāng)村老師、農(nóng)村醫(yī)生、農(nóng)技人員培訓(xùn)力度”的任務(wù)，在攀蓮鎮(zhèn)、草場鄉(xiāng)、丙谷鎮(zhèn)三個中心校培訓(xùn)老師260余人，為埡口中心校、城關(guān)二小1100余人開展了“關(guān)愛青少年·祖國偉大成就”培訓(xùn)；聯(lián)合縣衛(wèi)計(jì)局開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨風(fēng)廉政暨醫(yī)療法規(guī)、衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)黨建兩個專題培訓(xùn)，培訓(xùn)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)210余人；聯(lián)合縣農(nóng)牧局舉辦產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧農(nóng)技人員知識更新培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)駐村農(nóng)技員、村聘農(nóng)技員等共計(jì)150余名；積極配合縣紀(jì)委、縣民政局等縣級部門開展“廉潔進(jìn)萬家”、鄉(xiāng)村紀(jì)檢小組長、社區(qū)干部素質(zhì)能力提升等專題培訓(xùn)48場；聯(lián)合縣稅務(wù)局對全縣260名納稅人舉辦了3期納稅人專題知識培訓(xùn)；舉辦清華大學(xué)教育扶貧“中青后備干部社會管理提升”“政策與理論素養(yǎng)提升”等專題培訓(xùn)4期，中國西部開發(fā)網(wǎng)“新時代法治建設(shè)”“互聯(lián)網(wǎng)時代法治管理”等專題培訓(xùn)15期。
【重大理論宣講】建立“夜校巡講制度”，2018每季度集中一個星期的時間到基層為群眾講黨課，編制了本地教材《時事政策》。全年完成了以“習(xí)近平總書記來川視察重要講話精神”“省委十一屆三次全會精神”“脫貧感恩教育”以及“黨史”“《黨章修正案》解讀”為主題的“夜校示范課堂大巡講”共42場；送教進(jìn)企業(yè)，為米易縣煙草公司、青杠坪礦業(yè)公司宣講黨的十九大精神、黨的光輝歷程以及米易歷史發(fā)展等專題課4場，覆蓋黨員群眾500人次；在“三大”活動開展期間，應(yīng)邀到縣政務(wù)中心、縣機(jī)管局等多家單位開展專題宣講10場。
【課題調(diào)研】結(jié)合形勢和任務(wù)，加強(qiáng)調(diào)查科研。結(jié)合縣委“三大”活動要求和市委黨校委托重大研究項(xiàng)目課題，完成《深度調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，助推米易鄉(xiāng)村振興的調(diào)查研究》《米易縣鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)情況》《加快推進(jìn)米易縣康養(yǎng)旅游的對策研究》《米易縣農(nóng)民夜校開辦情況的調(diào)研》等課題。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委黨校是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)167.37萬元。與2017年158.60萬元相比，收、支總計(jì)各增加8.77萬元，增長5.53%。主要變動原因是工資福利有所增長。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)167.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入167.37萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)167.37萬元，基本支出167.37萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)167.37萬元。與2017年158.60萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.77萬元，增長5.53%。主要變動原因是工資福利有所增長。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167.37萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年158.60萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.77萬元，增長5.53%。主要變動原因是工資福利有所增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167.37萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）124.69萬元，占74.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.94萬元，占17.89%；住房保障支出12.74萬元，占7.61%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為167.37萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）: 支出決算為124.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為10.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為12.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出167.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)150.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)16.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.12萬元，增長66.67%。主要原因是接待人員增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，23人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.2萬元，具體內(nèi)容包括：接待市委黨校與省委黨校一行赴米易調(diào)研，接待金額0.2元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共米易縣委黨校2018年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，縣委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.90萬元，比2017年17.08減少0.18萬元，下降1.07%。主要原因是壓縮開支。
（二）政府采購支出情況
2018年，縣委黨校政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
因公車改革，縣委黨校沒有公務(wù)用車等車輛。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
中共米易縣委黨校2018年部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成?？h委黨校內(nèi)設(shè)辦公室及教研室。
（二）機(jī)構(gòu)職能。充分發(fā)揮黨校培訓(xùn)黨員干部的主渠道作用、黨的理論武裝工作的重要陣地作用、推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新的生力軍作用、建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織的積極推動作用、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐作用，促進(jìn)黨校全面履行職責(zé)，推動黨校事業(yè)有新的發(fā)展和進(jìn)步。
其主要職責(zé)：①培訓(xùn)黨員和干部。②承辦縣委和縣政府舉辦的專題研討班。③圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)縣委和縣政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。④根據(jù)縣委及組織人事部門的統(tǒng)一安排部署，舉辦多種形式的干部專題教育和培訓(xùn)，提高干部素質(zhì)能力。⑤開展同國內(nèi)國（境）外教育、研究機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。⑥承擔(dān)縣委、縣政府和市委黨校交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。縣委黨?，F(xiàn)有在職人員8人，其中參公管理2人（正科級1 人，科員1人），事業(yè)人員 6人（專業(yè)技術(shù)人員4人，工勤人員2人）。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2018年財(cái)政資金收入167.37萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2018年財(cái)政資金支出167.37萬元，其中教育支出124.69萬元，社會保障和就業(yè)支出29.94萬元，住房保障支出12.74萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
實(shí)行全面預(yù)算管理，建立健全管理制度；編制收支預(yù)算堅(jiān)持“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧”的原則；嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算、按照規(guī)定調(diào)整預(yù)算；按照財(cái)政部門預(yù)算編制要求，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時編制預(yù)算。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
我校無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
縣委黨校根據(jù)文件要求，高度重視此次績效評價工作，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)，績效評價組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)部門整體支出績效管理的評價工作。同時根據(jù)財(cái)政部門的要求，對年初部門預(yù)算整體績效目標(biāo)進(jìn)行了公開，并對評價結(jié)果中反映的問題進(jìn)行相應(yīng)的整改。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我校將部門整體支出績效評價作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收入管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平，部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（二）存在問題。
從績效評價看，我校還存在如下問題：一是預(yù)算管理不夠精細(xì)，在預(yù)算管理過程中，需加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，保證預(yù)算編制的合理與精細(xì)，并加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的及時下達(dá)。二是執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到“時間過半、支出過半”，財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步規(guī)范，提高資金使用效率。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升部門整體支出管理水平，確保資金安全、合理、有效使用，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
第五部分 附表
