一、基本職能及主要工作

（一）米易縣文化館職能簡(jiǎn)介：

米易縣文化館主要承擔(dān)全縣的公共文化服務(wù)和文物保護(hù)工作；建立完善農(nóng)村、城市文化網(wǎng)點(diǎn)；輔導(dǎo)、培訓(xùn)專業(yè)、業(yè)余文藝骨干；組織舉辦各類文化活動(dòng)；發(fā)掘、整理民間文化遺產(chǎn)；縣域文物的收集。

（二）米易縣文化館2024年重點(diǎn)工作：

繼續(xù)開展免費(fèi)開放服務(wù)群眾；繼續(xù)進(jìn)基層開展免費(fèi)輔導(dǎo)、培訓(xùn)；組織舉辦好各類節(jié)慶、公益演出（文化衛(wèi)生科技三下鄉(xiāng)文藝演出、團(tuán)拜會(huì)文藝演出、春節(jié)系列文化活動(dòng)、“清涼度假.在米易”系列文化活動(dòng)；繼續(xù)開展總分館和數(shù)字文化館創(chuàng)建工作；繼續(xù)開展創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系示范區(qū)相關(guān)工作；繼續(xù)推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作；繼續(xù)開展基層文化交流、培訓(xùn)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

米易縣文化館無(wú)下屬預(yù)算單位，為公益一類事業(yè)單位，設(shè)有公共服務(wù)部、資產(chǎn)管理部、創(chuàng)輔部、藝術(shù)部、非遺部、辦公室六個(gè)職能部門。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，米易縣文化館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出; 社會(huì)保障和就業(yè)支出；衛(wèi)生健康支出；住房保障支出。米易縣文化館2024年收支總預(yù)算2516695.68元。比2023年預(yù)算數(shù)減少872004.32元，主要原因是人員退休，人員預(yù)算及公用預(yù)算支出減少。

（一）收入預(yù)算情況。

米易縣文化館2024年收入預(yù)算2516695.68元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2516695.68元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

米易縣文化館2024年支出預(yù)算2516695.68元，其中：基本支出2436695.68元，占96.82%；項(xiàng)目支出80000元，占3.18%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

米易縣文化館2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2516695.68元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2516695.68元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1650965.68元; 社會(huì)保障和就業(yè)支出523254.08元；衛(wèi)生健康支出171403.92元；住房保障支出171072元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

米易縣文化館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2516695.68元，比2023年預(yù)算數(shù)減少872004.32元，主要原因是人員退休，人員預(yù)算及公用預(yù)算支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出1650965.68元，占65.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出523254.08元，占20.79%；衛(wèi)生健康支出171403.92元，占6.81%；住房保障支出171072元，占6.8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1650965.68元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為349304元，主要用于：?jiǎn)挝浑x退休人員支出。

3.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為173950.08元，主要用于：事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

4.  衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為103203.12元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為68200.8元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員、在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為171072元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

米易縣文化館2024年一般公共預(yù)算基本支出2436695.68元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2261746.96元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)174948.72元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

米易縣文化館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)800元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)800元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

主要原因是單位無(wú)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，不超過(guò)上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察項(xiàng)目等接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是單位無(wú)預(yù)算安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

米易縣文化館2024年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

米易縣文化館2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

米易縣文化館2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

米易縣文化館為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況。

米易縣文化館2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，米易縣文化館共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值2000000元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2024年米易縣文化館開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算80000元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算80000元。

2024年整體目標(biāo)績(jī)效收支將嚴(yán)格遵循先有預(yù)算后有支出的原則，本著節(jié)約、高效、合理利用資金的原則進(jìn)行使用。重點(diǎn)項(xiàng)目共1項(xiàng)：2024年文化館免費(fèi)開放基本運(yùn)行。我單位將嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)有預(yù)算、有計(jì)劃使用資金。

1.重點(diǎn)項(xiàng)目基本情況

文化館免費(fèi)開放基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。鞏固全縣全國(guó)文明城市、國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，保障文化館全年基本運(yùn)行及業(yè)務(wù)活動(dòng)開展，文化館根據(jù)實(shí)際開展免費(fèi)開放活動(dòng)。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

有效滿足廣大群眾文化生活需求，以內(nèi)容豐富、形式多樣的文化活動(dòng)，有效滿足廣大群眾新時(shí)代精神文化需求，促進(jìn)人民群眾精神面貌整體提升。共建文化米易，助推全縣城市文明、文化建設(shè)。

3.項(xiàng)目完成情況

保證文化館各項(xiàng)免費(fèi)開放文化活動(dòng)正常開放和基本運(yùn)行，正常對(duì)外開放每周不少于60小時(shí)。完成文化館對(duì)外培訓(xùn)、輔導(dǎo)免費(fèi)開放工作，完成各類大中小型演出活動(dòng)。協(xié)助指導(dǎo)各機(jī)構(gòu)、單位舉辦文化活動(dòng)

4.項(xiàng)目效益情況

全年免費(fèi)開放、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、參與文化活動(dòng)人數(shù)大于2萬(wàn)人次,保障各項(xiàng)工作順利完成，有效完成全年免費(fèi)開放工作，積極協(xié)助指導(dǎo)民間藝術(shù)團(tuán)，發(fā)揮文化館音樂(lè)、舞蹈方面專業(yè)能力，進(jìn)校園、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)廣大文藝愛(ài)好者做好輔導(dǎo)工作。圍繞“中國(guó)年味·米易濃”、“清涼度假·在米易”、“深呼吸·在米易”三大品牌文化活動(dòng)，打造“陽(yáng)光米易·精彩十二月”農(nóng)文旅融合節(jié)慶系列文化活動(dòng)。推動(dòng)城市文化建設(shè)，鞏固文明城市創(chuàng)建成果，參與群眾滿意度達(dá)95%以上。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

 

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

米易縣文化館2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx