一、基本職能及主要工作

（一）米易縣文廣旅局職能簡(jiǎn)介。

1.組織推動(dòng)全縣文化、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化廣播電視和旅游體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化廣播電視和旅游融合發(fā)展。

2.管理全縣重大文化廣播電視和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化廣播電視和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進(jìn)文化廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作與市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域、全齡、全時(shí)旅游。

3.指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電視事業(yè)，推動(dòng)文化藝術(shù)、廣播電視創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)、廣播電視作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)文化藝術(shù)及品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)、廣播電視基本公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，深入實(shí)施惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化和廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

5.推進(jìn)全縣文化廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

（二）米易縣文廣旅局2024年重點(diǎn)工作。

1.拓展品牌效應(yīng)，提升文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展品質(zhì)。

持續(xù)開(kāi)展文旅品牌綜合創(chuàng)建工作，積極爭(zhēng)創(chuàng)全省文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)；持續(xù)開(kāi)展天府旅游名牌建設(shè)；持續(xù)提升天府旅游名縣品質(zhì)。

2.抓實(shí)項(xiàng)目支撐，推進(jìn)農(nóng)文旅康融合發(fā)展。

加快顓頊龍洞景區(qū)、米易傈僳梯田景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)，加快南部農(nóng)文旅環(huán)線(xiàn)區(qū)域業(yè)態(tài)布局。持續(xù)推進(jìn)金杯半山·米易太陽(yáng)谷、米易太陽(yáng)湖等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)做好馬鹿寨·云上牧場(chǎng)綜合開(kāi)發(fā)等前期相關(guān)工作。持續(xù)跟進(jìn)米易傈僳梯田景區(qū)非遺傳習(xí)所項(xiàng)目。持續(xù)跟進(jìn)米易傈僳梯田景區(qū)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作。完成芭蕉箐枇杷水鄉(xiāng)升創(chuàng)3A級(jí)旅游景區(qū)工作。

3.積極開(kāi)展文旅活動(dòng)宣傳，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

舉辦米易燈會(huì)、花會(huì)、廟會(huì)等傳統(tǒng)文化活動(dòng)，持續(xù)舉辦“中國(guó)年味·米易濃”“清涼度假·在米易”“深呼吸·在米易”“陽(yáng)光米易·精彩十二月”文旅品牌活動(dòng)，切實(shí)營(yíng)造月月有活動(dòng)的氛圍。繼續(xù)強(qiáng)化與中央、省、市級(jí)主流官媒合作，用好線(xiàn)上線(xiàn)下平臺(tái)，全方位多層次宣傳推介城市形象，進(jìn)一步提升米易知名度、影響力和吸引力。加強(qiáng)城市品牌宣傳推介，拓寬國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)。積極參加全國(guó)、全省、全市重大文旅展會(huì)推介，持續(xù)打響農(nóng)文旅融合發(fā)展特色品牌。

4.加強(qiáng)文旅市場(chǎng)監(jiān)管，提升服務(wù)軟實(shí)力。

常態(tài)化做好掃黑除惡工作，持續(xù)開(kāi)展行業(yè)亂點(diǎn)亂象整治；強(qiáng)化廣播電視信號(hào)的動(dòng)態(tài)管理和安全隱患排查和整治，做好廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目安全播出工作；持續(xù)抓實(shí)文旅行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)文旅企業(yè)和場(chǎng)所做好安全生產(chǎn)、防汛減災(zāi)、森林草原防滅火等各項(xiàng)工作，確保米易文旅市場(chǎng)健康有序。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

米易縣文廣旅局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：

序號(hào)	預(yù)算單位名稱(chēng)
1	米易縣文化廣播電視和旅游局機(jī)關(guān)
2	米易縣文化和旅游公共服務(wù)中心
3	米易縣圖書(shū)館
4	米易縣文化館

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，米易縣文廣旅局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。米易縣文廣旅局2024年收支總預(yù)算10780118.7元。比2023年預(yù)算數(shù)減少2798379.42元，主要是因?yàn)?span style="font-family:times new roman;">2024年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，同時(shí)，部門(mén)人員調(diào)離，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況。

米易縣文廣旅局2024年收入預(yù)算10780118.7元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10780118.7元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

米易縣文廣旅局2024年支出預(yù)算10780118.7元，其中：基本支出9833918.7元，占91.22%；項(xiàng)目支出946200元，占8.78%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10780118.7元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10780118.7元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出7851643.86元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1475414.8元、衛(wèi)生健康支出737884.04元、住房保障支出715176元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

米易縣文廣旅局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10780118.7元。比2023年預(yù)算數(shù)減少2798379.42元，主要是因?yàn)?span style="font-family:times new roman;">2024年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，同時(shí)，部門(mén)人員調(diào)離，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出7851643.86元，占72.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1475414.8元，占13.69%；衛(wèi)生健康支出737884.04元，占6.84%；住房保障支出715176元，占6.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4474543.88元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為272282.72元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度支出。

 3.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為787851.58元，主要用于：工作人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特殊工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括：圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放基本運(yùn)行（購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）、公共文化數(shù)字服務(wù)資源更新及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、全民閱讀推廣活動(dòng)開(kāi)展工作等。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2166965.68元，主要用于：農(nóng)村及社區(qū)公共服務(wù)站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)、  2024年文化館免費(fèi)開(kāi)放基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為150000元，主要用于：城區(qū)公共廣播系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為237400元，主要用于：支付行政單位退休人員退休待遇。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為410578元，主要用于：支付事業(yè)單位退休人員退休待遇。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為827436.8元，主要用于：部門(mén)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為286268.72元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為行政及參公人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為181570.68元，主要用于：部門(mén)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為270044.64元，主要用于：部門(mén)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為715176元，主要用于：部門(mén)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年一般公共預(yù)算基本支出9833918.7元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8944521.64元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助。

公用經(jīng)費(fèi)889397.06元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10700元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)10700元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

主要原因是部門(mén)無(wú)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，不超過(guò)上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察項(xiàng)目、省市縣各級(jí)圖書(shū)館到我縣圖書(shū)館開(kāi)展業(yè)務(wù)交流等接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是部門(mén)無(wú)預(yù)算安排。

部門(mén)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

米易縣文廣旅局2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，米易縣文廣旅局以及下屬米易縣文廣旅局機(jī)關(guān)（本級(jí)）1家行政單位、米易縣文旅中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為648321.76元，比2023年預(yù)算增加28538.96元，增長(zhǎng)4.6%。

（二）政府采購(gòu)情況。

米易縣文廣旅局2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，米易縣文廣旅局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值2000000元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2024年米易縣文廣旅局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算946200元。其中：特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算946200元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位支付退休人員退休待遇。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）：指縣機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

                   表1-1.部門(mén)收入總表

                   表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表6-2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表6-3.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表6-4.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表6-5.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

米易縣文化廣播電視和旅游局部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx