米易縣文化館

關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

 

2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

我館主要承擔(dān)全縣的公共文化服務(wù)和文物保護(hù)工作。設(shè)有財(cái)務(wù)室、創(chuàng)作部、創(chuàng)輔部、美術(shù)書(shū)法攝影室、辦公室五個(gè)職能部門(mén)。

二、基本情況

我館在職工作人員19人，退休人員17人。（在編19人，具有副高職稱(chēng)1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)職稱(chēng)人員4人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)職稱(chēng)4人，管理九級(jí)2人，技術(shù)工高級(jí)職稱(chēng)人員3人，技術(shù)工中級(jí)職稱(chēng)人員5人。）

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)開(kāi)展免費(fèi)群眾文化活動(dòng)；

（二）繼續(xù)開(kāi)展免費(fèi)輔導(dǎo)、培訓(xùn)；

（三）按照計(jì)劃組織舉辦好各類(lèi)節(jié)慶、公益演出；

（四）繼續(xù)推進(jìn)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作；

（五）繼續(xù)開(kāi)展基層文化交流、培訓(xùn)活動(dòng)；

（六）打造米易文化品牌（打造舞劇“傈僳情韻”）；

（七）在全縣開(kāi)展文化館總分館制體系建設(shè)工作；

（八）繼續(xù)推廣普及米易縣第四套廣場(chǎng)舞；

四、收支預(yù)算總體情況

2018年文化館收入預(yù)算總額為278.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出236.47萬(wàn)元，日常公用支出26.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比較增加12.27萬(wàn)元，增加的主要原因是工資福利調(diào)標(biāo)致經(jīng)費(fèi)增加。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障我館工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出，是用于保障本機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障本機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）文化體育與傳媒支出211.80萬(wàn)元，主要用于我館人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，與上年比較減少2.20萬(wàn)元，主要是2018年退休1人，致經(jīng)費(fèi)減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出29.98萬(wàn)元，主要用于我館在職退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。與上年相比較減少0.02萬(wàn)元，主要是社?；鶖?shù)減少。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.04萬(wàn)元，主要用于我館在職、退休人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出22.44萬(wàn)元，主要用于我館職工繳納住房公積金等支出。與上年相比較增加0.44萬(wàn)元主要是公積金基數(shù)增加。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降5%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%，主要原因（擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣增加與省級(jí)部門(mén)工作聯(lián)系/是減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)）。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.66萬(wàn)元，與上年相比較增加9.76萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃。

九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
  （二）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
  （三）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
  （四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2019年我館無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)預(yù)算。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

2019年資產(chǎn)343.56萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)135.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)207.69萬(wàn)元。

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xls

2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS

目錄.docx

文化館：2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls