一、基本職能及主要工作

（一）中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部職能簡介。

根據(jù)《米易縣機構(gòu)改革方案》（米委發(fā)〔2019〕2號和《關(guān)于〈米易縣機構(gòu)改革方案〉的實施意見》（米機改〔2019〕2號）的規(guī)定，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部于2019年3月25日起與米易縣民族宗教事務合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。

主要職責是：承辦縣委、縣政府交辦的各項工作任務

 

（二）中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年重點工作。堅持以學習宣傳貫徹黨的二十大精神和中央、省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神為統(tǒng)攬，凝心聚力、突出重點、整體推進統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效。一是大力支持民主黨派履職盡責。提前謀劃2024年政黨協(xié)商計劃，組織開展好各類政治協(xié)商活動，支持各民主黨派參政議政、民主監(jiān)督、服務社會和自身建設。二是加強黨外代表人士和黨外干部隊伍建設。強化黨外代表人士隊伍建設，抓好發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、使用、管理四個環(huán)節(jié)。召開黨外代表人士座談會，組織開展專題調(diào)研和聯(lián)誼交友活動。三是做好新時代黨的民族工作。持續(xù)鞏固提升全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建，爭取命名國家級民族團結(jié)進步示范區(qū)示范單位1-2個、省級5個、市級15個以上。大力宣傳民族團結(jié)進步。加大資金爭取力度，推動民族地區(qū)更好發(fā)展。四是依法依規(guī)管理宗教事務。堅持“六個納入”工作機制，發(fā)揮“三級網(wǎng)絡兩級責任制”作用，依法打擊非法宗教活動、鞏固非法宗教治理成果。強化宗教活動場所“亮牌”管理，全面提升宗教活動場所的自我管理、民主管理能力。支持永生堂、如來藏寺打造中國化示范場所。協(xié)助善牧堂完成規(guī)劃及重建審批手續(xù)，啟動重建工作。五是推動非公經(jīng)濟健康發(fā)展。扎實推進“萬企興萬村”鄉(xiāng)村振興行動和光彩事業(yè)、公益慈善活動，促進非公經(jīng)濟“兩個健康”發(fā)展。六是繼續(xù)強化統(tǒng)戰(zhàn)信息宣傳。七是統(tǒng)籌社會動員專班成員開好共同富裕試驗區(qū)建設。

二、機構(gòu)設置情況

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無下屬二級預算單位，單位內(nèi)設股室5個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年收支總預算1874062.96元。比2023年預算數(shù)1335600.00元增加了538462.96元，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加，預算增加。

（一）收入預算情況。

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年收入預算1874062.96元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預算撥款收入1874062.96元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年支出預算1874062.96元，其中：基本支出1868782.96元，占99.72%；項目支出5280.00元，占0.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年財政撥款收支總預算1874062.96元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1874062.96元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務支出1383558.96元、社會保障和就業(yè)支出199800.00元、衛(wèi)生健康支出147052.00元、住房保障支出143652.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預算當年撥款1874062.96元。比2023年預算數(shù)1335600.00元增加了538462.96元，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加，預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出1383558.96元，占73.83%；社會保障和就業(yè)支出199800.00元，占10.66%；衛(wèi)生健康支出147052.00元，占7.85%；住房保障支出143652.00元，占7.66%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為879274.48元，主要用于：人員經(jīng)費支出、機關(guān)日常運行。此項資金的安排使用確保了行政單位正常運轉(zhuǎn)，推動本單位各項工作的順利開展。

2.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項目）2024年預算數(shù)為5280.00元，主要用于：駐村工作人員的生活補助。此筆預算資金的安排使用，確保了駐村工作人員的生活保障，充實了鄉(xiāng)村振興建設的隊伍，為全縣的經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。

3.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款） 事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為499004.48元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。此項資金的安排使用確保了事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，推動本單位各項工作的順利開展。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為499004.48元，主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事務單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為169105.00元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。此項資金的安排使用確保了職工的養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費，促進本單位的工作全面完成。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為55694.00元，主要用于：本單位行政人員的醫(yī)療保險繳費。此項資金的安排使用確保了職工的醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，促進本單位的工作全面完成。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為33052.00元，主要用于：本單位事業(yè)管理人員的醫(yī)療保險繳費。此項資金的安排使用確保了職工的醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，促進本單位的工作全面完成。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為58306.00元，主要用于：行政事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。此項資金的安排使用確保了職工的醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，促進本單位的工作全面完成。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2024年預算數(shù)為143652.00元，主要用于：單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。此筆資金的安排使用確保了職工的住房公積金繳費經(jīng)費，促進本單位的工作全面完成。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預算基本支出1868782.96元，其中：

人員經(jīng)費1700384.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 生活補助、醫(yī)療費補助、  獎勵金等。

公用經(jīng)費168398.96元，主要包括：辦公費、 咨詢費、 郵電費、 差旅費、 維修（護）費、會議費、  培訓費、 公務接待費、 委托業(yè)務費、福利費、  其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費8000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

• 因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平

（二）公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于本單位2024年上級部門和相關(guān)單位到縣開展考察調(diào)研及學習交流時公務接待餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0元。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)8000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費8000.00元，公務用車購置及運行維護費0元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

部門現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0元。

九、政府性基金預算支出情況說明

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年政府性基金預算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年，中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為168398.96元，比2023年預算118200.00元增長了50198.96元，增長42.47%。

（二）政府采購情況。

中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2023年中共米易縣委統(tǒng)戰(zhàn)部開展績效目標管理的項目1個，涉及預算5280.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預算5280.00元；特定目標類項目0個，涉及預算0元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事務單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項目）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。如行政人員的工資、津貼補貼等及保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費。

 

附件：表1.部門收支總表

                    表1-1.部門收入總表

                    表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

中國共產(chǎn)黨米易縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預算公開報表.xlsx

中國共產(chǎn)黨米易縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2024年單位預算編制說明.doc

中國共產(chǎn)黨米易縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2024年單位預算公開報表.xlsx