2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。組織貫徹執(zhí)行中央、省、市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策的執(zhí)行情況；向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議；牽頭協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問題；負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，反映他們的意見和建議；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。做好人大黨外代表、政協(xié)委員的考察、推薦和安排工作；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府、政府部門和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)代表人士；做好歸僑和僑眷工作；負(fù)責(zé)貫徹、實施對臺工作的各項方針、政策；會同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)我縣的對臺工作；管理指導(dǎo)我縣與臺灣人員往來、考察、研討等有關(guān)工作；會同有關(guān)部門做好臺屬工作；會同有關(guān)部門處理我縣涉臺重大活動、突發(fā)事件和其它涉臺事務(wù)工作；完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委對臺辦交辦的其他工作任務(wù)。

二、基本情況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)行政編制4名，機關(guān)后勤編制1名。工商聯(lián)行政編制4名，機關(guān)后勤編制1名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：部長1名、副部長兼臺辦主任1名。工商聯(lián)書記1名，副書記1名。統(tǒng)戰(zhàn)部（工商聯(lián)）實有在職人數(shù)10名，退休人員2名。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無辦公用車輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

1．民主黨派工作：充分發(fā)揮民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的積極作用，重點圍繞米易轉(zhuǎn)型發(fā)展，特別是康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展調(diào)研。加強與市級和省級民主黨派的聯(lián)系，為米易轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)幦≌吆晚椖恐С帧?/span>

2．工商聯(lián)工作：加強工商聯(lián)班子建設(shè)，規(guī)范黨組運行，做好工商聯(lián)換屆工作，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層商會建設(shè)。

3．黨外干部工作：建立健全黨外人士基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，有針對性地加大對黨外干部的培養(yǎng)，為換屆后縣委提拔使用干部做好人才儲備。

4．民族宗教工作：加強對協(xié)調(diào)民族宗教事務(wù)的指導(dǎo)。結(jié)合依法治縣工作，大力推進(jìn)法律進(jìn)寺觀教堂活動的深入開展，促進(jìn)宗教與社會主義相適應(yīng)。

5．非公有制經(jīng)濟工作：貫徹落實縣委關(guān)于促進(jìn)當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的十六條措施，幫助非公有制企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)開展以守法誠信為重點的非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動。

6．對臺僑務(wù)工作：做好對臺宣傳和涉臺教育，處理好各類涉臺、涉僑事務(wù)。積極做好臺商到我縣考察投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

7．全面完成縣委、縣政府和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算總額為122.11萬元，其中：工資福利支出105.73萬元，日常公用支出11.65萬元，對個人和家庭的補助支出1.66萬元，項目支出3.07萬元。較2018年預(yù)算下降26.35%，主要原因是在職職工退休1人，退休職工去世1人，轉(zhuǎn)出退休職工1人（關(guān)系轉(zhuǎn)移到政協(xié)）。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣工商聯(lián)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)承擔(dān)的各項工作。

基本支出，是用于統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出94.10萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出10.97萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.36萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出10.68萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年根據(jù)統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)機關(guān)安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算增長/下降0%，主要原因是未安排人員出國境。

（二）公務(wù)接待費

2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.9萬元，較2018年預(yù)算增長38.95%，主要原因是米易縣打造天府旅游康養(yǎng)名縣，統(tǒng)戰(zhàn)工作也開展得有聲有色，中央統(tǒng)戰(zhàn)部、省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、交流學(xué)習(xí)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，車輛購經(jīng)費0萬元，較2018年預(yù)算增長/下降0%，主要原因是無公務(wù)用車。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年公用經(jīng)費安排11.65萬元，保障統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

八、政府采購安排情況說明

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購 0萬元。未安排購買辦公用電腦、打印機、辦公桌椅。

九、對專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
    2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
    6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    8.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
    9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    10.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
    11.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

十、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格按照縣級部門決算編制通知和有關(guān)要求，按時完成2019年預(yù)收編制工作，預(yù)算編制全面、科學(xué)，與上年度年初預(yù)算有所增加，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。編制遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。“項目經(jīng)費”按照年初預(yù)算，落實到位，按時撥付。認(rèn)真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費預(yù)算的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年初資產(chǎn)總計33.16萬元，其中：流動資產(chǎn)3.96萬元，固定資產(chǎn)29.20萬元。流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款；固定資產(chǎn)包括辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機等辦公設(shè)備，保證機關(guān)正常辦公運轉(zhuǎn)。我單位沒有無形資產(chǎn)。

2019年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算公開目錄.doc

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算批復(fù)表.xls

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算公開表.xls

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS