米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制說明
來源：米易縣行政審批局 發(fā)布時(shí)間：2019-04-08 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)： 0
目 錄
一、米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明
二、2019年部門預(yù)算批復(fù)表
三、2019年部門預(yù)算公開表
四、2019年政府采購計(jì)劃情況表
米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心
關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明
2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下。
一、主要職責(zé)
1.制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施。
2.會同有關(guān)部門審查集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦事指南；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理各部門（單位）進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的全程運(yùn)轉(zhuǎn)情況；協(xié)助相關(guān)部門監(jiān)督行政審批項(xiàng)目和公共服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)執(zhí)行情況。
3.會同有關(guān)部門對各部門（單位）進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心窗口及人員進(jìn)行政務(wù)目標(biāo)管理考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)考核；負(fù)責(zé)各部門（單位）進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心工作人員的日常管理及年終考核。
4.負(fù)責(zé)對涉及兩個(gè)及兩個(gè)以上部門行政審批項(xiàng)目的聯(lián)合審批進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和對審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。
5.受理公民、法人或其他組織對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的服務(wù)事項(xiàng)及駐政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員的投訴。
6.對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)和運(yùn)行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、督促和考核。
7.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、基本情況
2011年9月5日，縣政府根據(jù)米委發(fā)[2010]10號文件，設(shè)立米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心，簡稱縣政務(wù)服務(wù)中心，為縣政府派出機(jī)構(gòu)。中心行政編制4名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（2013年12月24日，經(jīng)縣委編委會研究，同意政務(wù)服務(wù)中心增設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副主任1名），現(xiàn)實(shí)有行政編制人數(shù)4名。
2012年9月27日，根據(jù)米編發(fā)【2012】37號文件，同意成立米易縣政務(wù)服務(wù)指導(dǎo)中心，為縣政務(wù)服務(wù)中心下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制10名，現(xiàn)實(shí)有事業(yè)編制人數(shù)10名。
三、2019年主要工作任務(wù)
（一）主要目標(biāo)任務(wù)
按照“最多跑一次”改革要求，繼續(xù)精簡優(yōu)化企業(yè)開辦審批流程，大幅壓減企業(yè)開辦審批時(shí)間，力爭實(shí)現(xiàn)“2440”改革目標(biāo)；建立健全管理考核機(jī)制，確保四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范運(yùn)行，力爭辦件量名列全市前列。
（二）重點(diǎn)工作及舉措
1.持續(xù)推進(jìn)“最多跑一次”改革工作。以實(shí)體大廳、掌上辦事大廳、一體化政務(wù)服務(wù)平臺為基礎(chǔ)，深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。建立實(shí)體大廳和網(wǎng)上大廳相融合的辦事系統(tǒng)，方便群眾多渠道辦事，提高網(wǎng)上辦理比率。
2.規(guī)范一體化政務(wù)服務(wù)平臺運(yùn)行。進(jìn)一步完善四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺和“省、市、縣、鄉(xiāng)、村”五級全覆蓋的政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、便利化，讓企業(yè)和群眾在一體化平臺上能夠辦理事情，做到“只進(jìn)一扇門，能辦所有事，最多跑一次”，實(shí)現(xiàn)“信息多跑路，群眾少跑腿”。
3.強(qiáng)力推進(jìn)“放管服”改革。按照深化“放管服”改革和進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能的總體要求,全面推進(jìn)各領(lǐng)域改革。重點(diǎn)是梳理建設(shè)項(xiàng)目涉及的審批事項(xiàng)和部門,按照不同階段,再造審批流程,通過實(shí)行一窗受理、并聯(lián)審批、限時(shí)辦結(jié),著力解決建設(shè)項(xiàng)目審批過程中辦事環(huán)節(jié)多、時(shí)限冗長、互為前置等問題,提高審批效率,營造便利化營商環(huán)境,助力米易發(fā)展。
四、收支預(yù)算總體情況
2019年米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為316.36萬元，其中：工資福利支出210.75萬元，日常公用支出21.49萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元，項(xiàng)目支出84.09萬元。與2018年米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政預(yù)算撥款收入279.02萬元，其中：工資福利支出189.31萬元，日常公用支出15.64萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬元，項(xiàng)目支出74.03萬元對比，財(cái)政預(yù)算撥款收入增加37.34萬元，其中：工資福利支出增加21.44萬元，原因是工資調(diào)標(biāo)變動；日常公用支出增加5.85萬元，原因是預(yù)算口徑變化；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少0.01萬元，原因是享受獨(dú)子獎(jiǎng)勵(lì)減少一人；項(xiàng)目支出增加10.06萬元，主要原因是辦公區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用納入了預(yù)算。
五、支出預(yù)算安排情況
米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。
基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出，是用于保障政務(wù)服務(wù)中心大廳正常運(yùn)行，為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出262.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出20.28萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.74萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出。
（四）住房保障支出20.82萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年我中心未安排因公出國（境）計(jì)劃，因此，我中心2018年預(yù)算安排公開數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.50萬元，與2018年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，車輛購經(jīng)費(fèi)0萬元，原因是2016年公務(wù)用車制度改革后，我中心的一輛公務(wù)用車已在2016年劃轉(zhuǎn)到了米易縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.49萬元，其中辦公費(fèi)4.20萬元，水電費(fèi)0.28萬元，郵電費(fèi)1.57萬元，差旅費(fèi)8.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，福利費(fèi)1.48萬元，其他交通費(fèi)3.60萬元，其他商品和服務(wù)支出0.84萬元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算15.64萬元增長了37.40%，主要原因是預(yù)算口徑的變化增加。
八、政府采購安排情況說明
2019年米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算計(jì)劃資金72萬元，其中貨物類政府采購計(jì)劃資金72萬元（計(jì)劃采購27套桌椅、27組文件柜、27臺電腦、27臺打印機(jī)、150套工作服）。
九、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年通過部門預(yù)算撥付米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心的財(cái)政資金。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政局當(dāng)年撥付給我局的資金。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.其他收入：指單位取得的除上述以外的其他收入。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出指:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.臨聘人員經(jīng)費(fèi)：據(jù)米人調(diào)配辦【2015】14號通知要求規(guī)定，需支付臨聘人員的工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：是指通過財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，對所有下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)的編制，并編制了部門整體支出績效目標(biāo)。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（一）基本支出232.27萬元，其中，中心14名正式職工工資福利支出210.75萬元，日常公用支出21.49萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元。 2019年，按照“最多跑一次”改革要求，繼續(xù)精簡優(yōu)化企業(yè)開辦審批流程，大幅壓減企業(yè)開辦審批時(shí)間，力爭實(shí)現(xiàn)“2440”改革目標(biāo)；建立健全管理考核機(jī)制，確保四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范運(yùn)行，力爭辦件量名列全市前列。
（二）2名臨聘人員工資及單位部分“五險(xiǎn)一金”9.29萬元，完成支付2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險(xiǎn)一金”，確保大廳咨詢服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）政務(wù)大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)合計(jì)74.80萬元，其中，物業(yè)管理費(fèi)17.89萬元，郵電費(fèi)18.77萬元，辦公費(fèi)38.14萬元。2019年度大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用按時(shí)結(jié)算，確保大廳日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
十一、國有資產(chǎn)占有情況說明
2019年初，資產(chǎn)合計(jì)327.65萬元，其中，流動資產(chǎn)（銀行存款）2.07萬元，固定資產(chǎn)（通用設(shè)備-辦公設(shè)備）305.58萬元，無形資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）20.00萬元。
