目 錄

　　公開(kāi)時(shí)間：2020年9月1日

　　第一部分部門概況........................................................................... 1

　　一、基本職能及主要工作..................................................................1

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................................................6

　　第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明............................................... 7

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明....................................................... 7

　　二、收入決算情況說(shuō)明...................................................................... 7

　　三、支出決算情況說(shuō)明...................................................................... 7

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明......................................... 8

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.................................. 9

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明......................... 10

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明................ 11

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明..............................12

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.................... ....................12

　　十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明.......................................... ...........................12

　　第三部分名詞解釋............................................................................ 21

　　第四部分附件1、附件2............................... .....................................23

　　第五部分附表....................................................................................32

　　一、收入支出決算總表.................................................................... 附件

　　二、收入決算表.............................................................................. 附件

　　三、支出決算表.............................................................................. 附件

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.................................................... 附件

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................................................ 附件

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................................ .附件

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表................................. .附件

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表................................ .附件

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表................................. 附件

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................ 附件

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......................... 附件

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...................附件

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表..............................................附件

　　 十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表............附件

 

　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┗韭毮堋?/p>

　　1.組織擬訂全縣政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)管理工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督縣級(jí)部門（單位）政務(wù)服務(wù)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)米易站點(diǎn)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)行工作。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)全縣深化行政審批制度改革工作。

　　4.牽頭負(fù)責(zé)公共資源交易服務(wù)管理工作。

　　5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核進(jìn)駐部門（單位）的政務(wù)服務(wù)工作，審核進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，對(duì)部門（單位）獨(dú)立設(shè)置的辦事大廳進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　6.按照省、市、縣部署和要求，推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革，規(guī)范行政審批行為。

　　7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。     

　　（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

　　1.目標(biāo)任務(wù)完成情況。

　?。?）推廣“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)政務(wù)”。繼續(xù)深化“放管服”改革，大力推廣“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)政務(wù)”，建立實(shí)體大廳和網(wǎng)上大廳相融合的辦事系統(tǒng)，網(wǎng)上辦事平臺(tái)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）全覆蓋，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)100%可網(wǎng)上辦理。在縣政府門戶網(wǎng)站首頁(yè)、“川報(bào)觀察”APP和“陽(yáng)光米易”微信公眾號(hào)上增加“網(wǎng)上辦事”入口，在政務(wù)服務(wù)大廳安置米易掌上辦事大廳體驗(yàn)機(jī)，讓辦事群眾現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)網(wǎng)上辦事。今年以來(lái)，米易辦事群眾在四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)上辦件55937件，在米易縣掌上辦事大廳網(wǎng)上辦件240余件。

　?。?）規(guī)范一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。在一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)中完善了部門服務(wù)信息，劃轉(zhuǎn)了權(quán)力事項(xiàng)，優(yōu)化了辦理流程，縮減了辦結(jié)時(shí)限，修訂了辦事指南。每個(gè)工作日至少2次提醒督促有申請(qǐng)件未辦結(jié)的單位在承諾時(shí)限內(nèi)按時(shí)辦結(jié)。今年以來(lái)，縣級(jí)部門共辦理715010件，其中，網(wǎng)上辦理55937件，現(xiàn)場(chǎng)辦理659073件，按時(shí)辦結(jié)率100%，辦件排名全市第一；12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（社區(qū)）共辦結(jié)168144件。

　?。?）設(shè)立“一窗分類受理”窗口。在醫(yī)療保障、社會(huì)保障、不動(dòng)產(chǎn)登記等與企業(yè)和群眾聯(lián)系緊密的重點(diǎn)領(lǐng)域整合設(shè)置綜合受理窗口。將不動(dòng)產(chǎn)、稅務(wù)、房管所三個(gè)窗口集中并聯(lián)設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)登記專區(qū)，實(shí)行“一窗受理、分類審批、統(tǒng)一出件”工作模式，將二手房交易時(shí)間從法定的30天縮短到了3天，最快只需1個(gè)工作日就能發(fā)證。今年以來(lái)，受理各類登記業(yè)務(wù)3384余件，已辦結(jié)3384件，頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)2159本，不動(dòng)產(chǎn)登記證明1414份。

　　（4）簡(jiǎn)化企業(yè)投資項(xiàng)目備案。加快企業(yè)投資項(xiàng)目備案，資料齊全后1-2個(gè)工作日內(nèi)可完成網(wǎng)絡(luò)備案，較法定3個(gè)工作日縮短了辦理時(shí)限。同時(shí)，簡(jiǎn)化招標(biāo)投標(biāo)備案，縣發(fā)改局不再對(duì)建筑工程施工、監(jiān)理、代建合同備案，政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)材料實(shí)行告知性備案。今年以來(lái)，完成項(xiàng)目備案46個(gè)，總投資94.4852億元。

　?。?）落實(shí)容缺受理制和告知承諾制。在餐飲業(yè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)備案和公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可中實(shí)行告知承諾制審批，在行政許可中全面實(shí)行容缺受理制審批。今年，辦理告知承諾制審批180余件次，辦理容缺受理制審批160余件次。

　?。?）深化“最多跑一次”改革。充分利用網(wǎng)上辦事平臺(tái)、郵政收送件、自助取件等措施，推進(jìn)“最多跑一次”改革。目前，與企業(yè)、群眾密切相關(guān)的1549項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，已有96%實(shí)現(xiàn)了最多跑一次，其中，零跑路439項(xiàng)，只跑一次1050項(xiàng)。

　　（7）實(shí)行企業(yè)開(kāi)辦聯(lián)審聯(lián)辦。利用企業(yè)開(kāi)辦“一窗通”平臺(tái)，將企業(yè)開(kāi)辦的工商登記、刻制公章、申領(lǐng)發(fā)票、社會(huì)保險(xiǎn)登記4個(gè)環(huán)節(jié)納入聯(lián)審聯(lián)辦，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至5個(gè)工作日內(nèi)，市場(chǎng)活力不斷釋放。截止目前，全縣共有在冊(cè)各類企業(yè)2118戶，農(nóng)民專業(yè)合作社391戶，個(gè)體工商戶13725戶。2019年新增企業(yè)223戶，農(nóng)民專業(yè)合作社22戶，個(gè)體工商戶1319戶。

　?。?）開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革。對(duì)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理，統(tǒng)一審批事項(xiàng)和法律依據(jù)，合并了部分審批事項(xiàng)，印發(fā)了工程建設(shè)項(xiàng)目審批事項(xiàng)清單，編制了一般政府投資項(xiàng)目、一般社會(huì)投資項(xiàng)目、帶方案出讓土地項(xiàng)目等類別的審批流程，制定了各階段統(tǒng)一的辦事指南和“一張表單”申報(bào)表格，設(shè)立了工程建設(shè)項(xiàng)目審批綜合服務(wù)窗口，實(shí)行“一口接件、一表申請(qǐng)、一窗辦理、一網(wǎng)督辦”服務(wù)模式，將工程建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收審批時(shí)間壓縮至120個(gè)工作日以內(nèi)。

　?。?）深入開(kāi)展公共服務(wù)調(diào)研。每季度通過(guò)座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)觀察、個(gè)別訪談、電話訪問(wèn)等方式開(kāi)展了“親歷體驗(yàn)為民服務(wù)”調(diào)研，努力找準(zhǔn)為民服務(wù)“短板”，并采取切實(shí)有效措施加以解決。針對(duì)2019年調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的單位新進(jìn)人員業(yè)務(wù)熟練度不高、網(wǎng)上辦事普及率低、申請(qǐng)材料利用率不高等問(wèn)題，通過(guò)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、加強(qiáng)宣傳力度、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、建立共享機(jī)制等措施予以解決。

　　2.主要成績(jī)和特色亮點(diǎn)。

　?。?）有序推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革。今年2月，按照全縣機(jī)構(gòu)改革要求，組建行政審批局，于2月27日掛牌運(yùn)行；3月，通過(guò)外出考察和結(jié)合米易實(shí)際充分調(diào)研，為行政審批局的職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制設(shè)定提供了參考依據(jù)；8月，按照省市縣的安排部署，按照“在2018年公布的本級(jí)《行政權(quán)力事項(xiàng)清單》范圍內(nèi)“只增不減”，事項(xiàng)集中度原則上不低于80%，垂直管理單位、涉密和強(qiáng)制程度高的事項(xiàng)不納入”的原則，梳理了《米易縣相對(duì)集中行使行政許可權(quán)事項(xiàng)清單》，共計(jì)210項(xiàng)，經(jīng)重大事項(xiàng)決策程序后上報(bào)。目前，省市還未下發(fā)事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的通知。

　　（2）有效提升政務(wù)大廳窗口服務(wù)質(zhì)量。召開(kāi)窗口服務(wù)人員工作會(huì)，重申著裝規(guī)范，重學(xué)考核細(xì)則，要求全體工作人員牢記為民服務(wù)宗旨，執(zhí)行好“最多跑一次”改革要求；改變絲巾類型，促進(jìn)著裝更加標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，展示政務(wù)工作者良好形象；持續(xù)開(kāi)展好亮身份、亮承諾、亮標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)選黨員示范崗的“三亮一評(píng)”活動(dòng)，全體黨員在工作時(shí)間佩戴黨徽，亮明身份及服務(wù)承諾，標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展好服務(wù)群眾工作，每月評(píng)選命名黨員流動(dòng)示范崗，營(yíng)造創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)良好氛圍。

　?。?）提供人性化個(gè)性化服務(wù)。開(kāi)展上門服務(wù)、延時(shí)服務(wù)和法定節(jié)假日預(yù)約服務(wù)，為重大項(xiàng)目開(kāi)辟綠色通道，為有特殊辦事需求的群眾提供特色化、人性化、差異化服務(wù)，將服務(wù)時(shí)間覆蓋到365天，延伸到8小時(shí)外，今年，已開(kāi)展上門服務(wù)13次，延時(shí)服務(wù)250余人次，預(yù)約服務(wù)100余人次；立足政務(wù)服務(wù)職能，廣泛征集懂彝語(yǔ)、傈僳族語(yǔ)等少數(shù)民族志愿者12人，設(shè)立咨詢臺(tái)、公安局、社保局、不動(dòng)產(chǎn)登記、婚姻登記等5個(gè)“少數(shù)民族服務(wù)崗”，為前來(lái)辦事但無(wú)法用漢語(yǔ)準(zhǔn)確表達(dá)的少數(shù)民族群眾進(jìn)行辦事指導(dǎo)和流程解讀，協(xié)助其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

　?。?）建成24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)。在人流量大的政務(wù)大廳門廳，按照銀行安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了封閉改造，合理規(guī)劃布局，耗資近30萬(wàn)元建成政務(wù)服務(wù)自助服務(wù)區(qū)。將分散在各單位的自助服務(wù)終端整合在一處，增加3臺(tái)自助存取款機(jī)，配置3組180柜門的自助取件柜，所有服務(wù)終端實(shí)行24小時(shí)開(kāi)機(jī)，并配備值守保安。企業(yè)和群眾可在任意時(shí)間前來(lái)辦事，讓政務(wù)服務(wù)不再局限于8小時(shí)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)不打烊。今年，已有1萬(wàn)余人次在自助服務(wù)區(qū)成功辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（5）統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是扎實(shí)有序完成巡察整改工作。局黨組堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，確定整改目標(biāo)，規(guī)定整改時(shí)限，細(xì)化責(zé)任分工，具體落實(shí)到人頭，逐條逐項(xiàng)全面整改，通過(guò)全局上下近2個(gè)月的共同努力，反饋的11個(gè)主要問(wèn)題已于5月10前基本整改到位并形成長(zhǎng)效機(jī)制；二是深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。局黨組堅(jiān)持“以人民為中心”的服務(wù)理念，著力在載體建設(shè)、形象升級(jí)、流程再造、難點(diǎn)突破上下功夫，不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，持續(xù)開(kāi)展找問(wèn)題、聽(tīng)意見(jiàn)、抓整改、促提升，支部戰(zhàn)斗明顯提升，行政審批制度改革取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，群眾辦事更加順暢。

　　二、職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　據(jù)米委辦法【2019】24號(hào)文件，米易縣行政審批局是2019年米易縣機(jī)構(gòu)改革時(shí)，整合原米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)和相關(guān)機(jī)構(gòu)深化行政審批制度改革職責(zé)、行政審批職責(zé)組建的，為米易縣人民政府正科級(jí)工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、網(wǎng)管監(jiān)督股、商事登記審批股、投資項(xiàng)目審批股、涉農(nóng)事務(wù)審批股、綜合業(yè)務(wù)審批股，下屬事業(yè)單位米易縣政務(wù)服務(wù)中心。

　?。ǘ┗厩闆r。

　　1.縣行政審批局行政編制15名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制1名?，F(xiàn)實(shí)有在編在崗行政人員6名，其中：局長(zhǎng)柳華平，副局長(zhǎng)馮永兵、李文鳳，四級(jí)調(diào)研員沙富德、劉文瓊，四級(jí)主任科員周超。

　　2.據(jù)米編發(fā)【2019】45號(hào)文件，將米編發(fā)【2012】37號(hào)文件，同意成立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位米易縣政務(wù)服務(wù)指導(dǎo)中心更名為米易縣政務(wù)服務(wù)中心，事業(yè)編制10名?，F(xiàn)實(shí)有在編在崗事業(yè)人員9名，均是管理九級(jí)。

　　3.編外臨聘咨詢臺(tái)工作人員2名。

 

　　第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2019年度收入393.33萬(wàn)元、支出393.33萬(wàn)元。與2018年度相比，收入增加16.6萬(wàn)元，增加4.2%，支出增加16.6萬(wàn)元，增加4.2%。主要變動(dòng)原因是2019年度人員增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明。

　　2019年度本年收入合計(jì)393.33元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入393.33萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明。

　　2019年度本年支出合計(jì)393.33萬(wàn)元，其中：基本支出233.36萬(wàn)元，占59.3%；項(xiàng)目支出159.97萬(wàn)元，占40.7%。

   　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2019年度財(cái)政撥款收入393.33萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出393.33萬(wàn)元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收收入增加16.6萬(wàn)元，增加4.2%，財(cái)政撥款支出與本年度年初預(yù)算數(shù)相比增加76.97萬(wàn)元，增加19.6%。增加主要原因是下?lián)芪绮脱a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)入。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與本年度年初預(yù)算數(shù)相比增加76.97萬(wàn)元，增加19.6%，增加主要原因是下?lián)芪绮脱a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)入。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出341.27萬(wàn)元，占86.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.14萬(wàn)元，占4.6%；衛(wèi)生健康支出12.01萬(wàn)元，占3.1%；住房保障支出21.91萬(wàn)元，占5.6%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為393.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

　　1、一般公共服務(wù)：支出決算為341.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中行政運(yùn)行（類）201（款）03（項(xiàng)）01:支出決算為68.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；政務(wù)公開(kāi)審批（類）201（款）03（項(xiàng)）06:支出決算為159.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；事業(yè)運(yùn)行（類）201（款）03（項(xiàng)）50:支出決算為112.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05:支出決算為18.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）12.01萬(wàn)元，其中：210（款）11（項(xiàng)）01:支出決算為4.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；210（款）11（項(xiàng)）02:支出決算為6.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；210（款）11（項(xiàng)）03:支出決算為1.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4、住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01:支出決算為21.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出233.36萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)214.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算27.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；二是工作交流、業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展較2018年有所減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

　　1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。

　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。截止2016年12月底，由于公務(wù)用車改革，我單位已無(wú)公務(wù)用車。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)交流開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，33人次，完成預(yù)算27.3%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.31完成預(yù)算27.3%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.31萬(wàn)元，減少43.1%。主要原因一是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；二是接待批次及人數(shù)減少。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

　　2019年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元,比2018年減少0.31萬(wàn)元，減少43.1%,主要原因一是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支,二是接待批次及人數(shù)減少。

　　（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

　　2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.62萬(wàn)元，比2018年度增加5.36萬(wàn)元，增加28.8%。主要原因是人員增加及預(yù)算口徑變化。

　　（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

　　2019年度，行政審批局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╆P(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2019年12月31日，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)臨聘人員經(jīng)費(fèi)、大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成支付了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險(xiǎn)一金”，確保了大廳咨詢服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成支付2019年度大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)說(shuō)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，確保了大廳日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目完成了2019年度辦公區(qū)及公共區(qū)域3358平方米物業(yè)管理費(fèi)用的結(jié)算，保障了辦公區(qū)及公共區(qū)域3358平方米的政務(wù)服務(wù)大廳工作環(huán)境、辦事環(huán)境更干凈、整潔；午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成支付了2019年度大廳及相關(guān)部門172人因中午休息時(shí)間短，不能回家吃午餐，縣政府給予批準(zhǔn)的午餐補(bǔ)助，嚴(yán)格按日考核、月積累按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，確保人員及金額不重不漏，更快捷、更方便服務(wù)辦事群眾，展現(xiàn)政府的良好形象。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中反映“臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目、午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　?。?）臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險(xiǎn)一金”，確保了大廳咨詢服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（2）大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.1%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障完成支付2019年度大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)說(shuō)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，確保了大廳日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　?。?）物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了辦公區(qū)及公共區(qū)域3358平方米的政務(wù)服務(wù)大廳工作環(huán)境、辦事環(huán)境更干凈、整潔。

　?。?）午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.7%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了因中午休息時(shí)間短，工作人員不能回家吃午餐，縣政府給予批準(zhǔn)的午餐補(bǔ)助，嚴(yán)格按日考核、月積累按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，確保人員及金額不重不漏，更快捷、更方便服務(wù)辦事群眾，展現(xiàn)政府的良好形象。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)

 

       3.部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本部門按要求對(duì)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《米易縣行政審批局2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件1，《米易縣行政審批局2019年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件2。

　　

第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　6.一般公共服務(wù)（類）201（款）03（項(xiàng)）01:指行政運(yùn)行。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　8.住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01：指住房公積金。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出主要包括：基本工資（30101）、津貼補(bǔ)貼（30102）、獎(jiǎng)金（30103）、績(jī)效工資（30107）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（30111）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（30112）、住房公積金（30113）、其他工資福利支出（30199）、生活補(bǔ)助（30305）、獎(jiǎng)勵(lì)金（30309）等；公用支出主要包括：辦公費(fèi)（30201）、水費(fèi)（30205）、郵電費(fèi)（30207）、差旅費(fèi)（30211）、租賃費(fèi)（30214）、培訓(xùn)費(fèi)（30216）、公務(wù)接待費(fèi)（30217）、福利費(fèi)（30229）、其他交通費(fèi)（30239）、其他商品和服務(wù)支出（30299）等。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，主要包括：一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-政務(wù)公開(kāi)審批（2010306）。

　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，辦公費(fèi)（30201）、水費(fèi)（30205）、郵電費(fèi)（30207）、差旅費(fèi)（30211）、租賃費(fèi)（30214）、培訓(xùn)費(fèi)（30216）、公務(wù)接待費(fèi)（30217）、福利費(fèi)（30229）、其他交通費(fèi)（30239）、其他商品和服務(wù)支出（30299）等。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　米易縣行政審批局

　　2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┗韭毮堋?/p>

　　 1.組織擬訂全縣政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　　 2.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)管理工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督縣級(jí)部門（單位）政務(wù)服務(wù)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)米易站點(diǎn)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)行工作。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　 3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)全縣深化行政審批制度改革工作。

　　 4.牽頭負(fù)責(zé)公共資源交易服務(wù)管理工作。

　　 5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核進(jìn)駐部門（單位）的政務(wù)服務(wù)工作，審核進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，對(duì)部門（單位）獨(dú)立設(shè)置的辦事大廳進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　 6.按照省、市、縣部署和要求，推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革，規(guī)范行政審批行為。

　　 7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　 8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　據(jù)米委辦法【2019】24號(hào)文件，米易縣行政審批局是2019年米易縣機(jī)構(gòu)改革時(shí)，整合原米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)和相關(guān)機(jī)構(gòu)深化行政審批制度改革職責(zé)、行政審批職責(zé)組建的，為米易縣人民政府正科級(jí)工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、網(wǎng)管監(jiān)督股、商事登記審批股、投資項(xiàng)目審批股、涉農(nóng)事務(wù)審批股、綜合業(yè)務(wù)審批股，下屬事業(yè)單位米易縣政務(wù)服務(wù)中心。

　?。ㄈ┗厩闆r。       

　　1.縣行政審批局行政編制15名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制1名。現(xiàn)實(shí)有在編在崗行政人員6名，其中：局長(zhǎng)柳華平，副局長(zhǎng)馮永兵、李文鳳，四級(jí)調(diào)研員沙富德、劉文瓊，四級(jí)主任科員周超。

　　2.據(jù)米編發(fā)【2019】45號(hào)文件，將米編發(fā)【2012】37號(hào)文件，同意成立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位米易縣政務(wù)服務(wù)指導(dǎo)中心更名為米易縣政務(wù)服務(wù)中心，事業(yè)編制10名?，F(xiàn)實(shí)有在編在崗事業(yè)人員9名，均是管理九級(jí)。

　　3.編外臨聘咨詢臺(tái)工作人員2名。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　2019年度年初預(yù)算撥款收入316.36萬(wàn)元，決算撥款收入393.33萬(wàn)元。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況

　　2019年度年初預(yù)算撥款支出316.36萬(wàn)元，決算撥款支出393.33萬(wàn)元，其中：基本支出233.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出159.97萬(wàn)元。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）預(yù)決算編制情況

　　嚴(yán)格按照縣級(jí)部門預(yù)決算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成2019年預(yù)決算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)決算草案，預(yù)決算編制全面、科學(xué)。2019年績(jī)效目標(biāo)填報(bào)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成。

　　（二）執(zhí)行管理情況

　　1.我局2019年全年執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到本部門執(zhí)行進(jìn)度。

　　2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約：我局2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)0.41元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截至2016年12月底，由于公務(wù)用車改革，我單位已無(wú)公務(wù)用車。

　　（三）支出績(jī)效情況

　　1.部門支出績(jī)效

　?。?）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障

　　我局2019年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。2019年度年初預(yù)算撥款支出316.36萬(wàn)元，決算撥款支出393.33元，其中：基本支出233.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出159.97萬(wàn)元。年初預(yù)算撥款支出和年末決算撥款支出差異主要原因是2019年6月起局長(zhǎng)柳華平的人員經(jīng)費(fèi)劃入及大廳工作人員午餐補(bǔ)助作為財(cái)政股室預(yù)留經(jīng)費(fèi)下?lián)艿?。部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥收入393.33萬(wàn)元，財(cái)政決算公共財(cái)政支出393.33萬(wàn)元，本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　?。?）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約

　　我局2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)0.41元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截至2016年12月底，由于公務(wù)用車改革，我單位已無(wú)公務(wù)用車。

　?。?）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗

　　我局辦公區(qū)屬集中辦公區(qū)，使用的能耗有水、電，要求職工節(jié)約用水用電，做到人走關(guān)電，用水節(jié)流。其費(fèi)用的結(jié)算及支付均由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一辦理。

　　2、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效

　　2019年項(xiàng)目支出159.97元，資金支付及時(shí)準(zhǔn)確到位，完成年初預(yù)算目標(biāo)。其中大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)33.6萬(wàn)元，臨聘人員經(jīng)費(fèi)9.29萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)17.89萬(wàn)元，冬裝經(jīng)費(fèi)8.46萬(wàn)元，午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90.73萬(wàn)元。無(wú)績(jī)效目標(biāo)偏差情況。

　?。ㄋ模┴?cái)務(wù)管理情況

　　我局財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。

　　2019年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以提高政務(wù)服務(wù)管理服務(wù)各項(xiàng)工作，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效，全年部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)得91分。

　　（二）存在問(wèn)題：

　　績(jī)效評(píng)價(jià)未納入財(cái)政管理全過(guò)程，與預(yù)算編制、執(zhí)行相結(jié)合的工作機(jī)制和部門協(xié)調(diào)機(jī)制尚未建立

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議

　　1.遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，凡是超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，一概不予報(bào)銷。

　　2.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，提高資金使用效率。

　　3.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委市政府及縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　附件2

　　米易縣行政審批局

　　2019年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　據(jù)米委辦法【2019】24號(hào)文件，米易縣行政審批局是2019年米易縣機(jī)構(gòu)改革時(shí)，整合原米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)和相關(guān)機(jī)構(gòu)深化行政審批制度改革職責(zé)、行政審批職責(zé)組建的，為米易縣人民政府正科級(jí)工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、網(wǎng)管監(jiān)督股、商事登記審批股、投資項(xiàng)目審批股、涉農(nóng)事務(wù)審批股、綜合業(yè)務(wù)審批股，下屬事業(yè)單位米易縣政務(wù)服務(wù)中心。

　　1.縣行政審批局行政編制15名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制1名?，F(xiàn)實(shí)有在編在崗行政人員6名，其中：局長(zhǎng)柳華平，副局長(zhǎng)馮永兵、李文鳳，四級(jí)調(diào)研員沙富德、劉文瓊，四級(jí)主任科員周超。

　　2.據(jù)米編發(fā)【2019】45號(hào)文件，將米編發(fā)【2012】37號(hào)文件，同意成立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位米易縣政務(wù)服務(wù)指導(dǎo)中心更名為米易縣政務(wù)服務(wù)中心，事業(yè)編制10名。現(xiàn)實(shí)有在編在崗事業(yè)人員9名，均是管理九級(jí)。

　　3.編外臨聘咨詢臺(tái)工作人員2名。

　　本部門在2019年度部門決算中反映“臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目、午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

　　1.臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險(xiǎn)一金”，確保了大廳咨詢服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.1%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障完成支付2019年度大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)說(shuō)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，確保了大廳日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了辦公區(qū)及公共區(qū)域3358平方米的政務(wù)服務(wù)大廳工作環(huán)境、辦事環(huán)境更干凈、整潔。

　　4.午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.7%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了因中午休息時(shí)間短，工作人員不能回家吃午餐，縣政府給予批準(zhǔn)的午餐補(bǔ)助，嚴(yán)格按日考核、月積累按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，確保人員及金額不重不漏，更快捷、更方便服務(wù)辦事群眾，展現(xiàn)政府的良好形象。

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目資金通過(guò)年初預(yù)算，根據(jù)支出需要嚴(yán)格按照合同申請(qǐng)資金及支出單據(jù)按期支出。

　　單位制定了內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照制度支付各筆款項(xiàng)。

　　資金分配的原則：嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照工作開(kāi)展進(jìn)度和要求付款，本著節(jié)約、量化的方式進(jìn)行列支。綜合考慮就是保證各個(gè)項(xiàng)目工作正常運(yùn)行。

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論。2019年政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目包括臨聘人員經(jīng)費(fèi)，保障了2019年度2名編外臨聘人員的工資及單位部分“五險(xiǎn)一金”，確保了大廳咨詢服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目保障完成支付2019年度大廳基本運(yùn)轉(zhuǎn)說(shuō)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，確保了大廳日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1、項(xiàng)目決策

　　年初通過(guò)預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)限內(nèi)得以全面完成并取得顯著的成效，充分肯定了該項(xiàng)目的合理性。

　　2、項(xiàng)目管理

　　2019年項(xiàng)目資金由我局年初作預(yù)算，財(cái)政對(duì)資金進(jìn)行審核、批復(fù)下達(dá)，有力保證項(xiàng)目工作有序開(kāi)展，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)每季度及時(shí)、準(zhǔn)確地?fù)芨顿Y金，與預(yù)算相符。

　　我局制定了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　3、項(xiàng)目績(jī)效

　　項(xiàng)目目標(biāo)完成情況按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等進(jìn)行自評(píng)，項(xiàng)目社會(huì)效益情況受益群體滿意度均合理、有效。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施前后社會(huì)宣傳效應(yīng)對(duì)比，肯定了項(xiàng)目實(shí)施的及時(shí)、有效。

　　通過(guò)2019年臨聘人員經(jīng)費(fèi)、大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、午餐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的保障，利用按照年初目標(biāo)順利完成，政務(wù)大廳水、電、辦公耗材等費(fèi)用及時(shí)支付，日常運(yùn)行得以保障，為辦事群眾提供便捷、規(guī)范、廉潔、高效的政務(wù)服務(wù)，展現(xiàn)了政府的良好形象，成為彰顯米易新形象的一張亮麗名片。

　　三、存在主要問(wèn)題

　　績(jī)效評(píng)價(jià)未納入財(cái)政管理全過(guò)程，與預(yù)算編制、執(zhí)行相結(jié)合的工作機(jī)制和部門協(xié)調(diào)機(jī)制尚未建立。

　　相關(guān)措施建議

　　1.遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，凡是超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，一概不予報(bào)銷。

　　2.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，提高資金使用效率。

　　3.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委市政府及縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 

　　第五部分 附表

　?。?019年度決算公開(kāi)表）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表 

 

      附件：2019年度決算公開(kāi)表.xls