一、基本職責及主要工作

（一）米易縣總工會單位職能簡介。米易縣總工會單位的職能是進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動工會組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的相關(guān)工作。

（二）米易縣總工會單位2024年重點工作。2024年米易縣總工會單位重點工作任務(wù)介紹如下：一是不斷提升工會工作法治化水平；二是圍繞當前的經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，團結(jié)動員廣大職工為米易的各項建設(shè)建功立業(yè)；三是堅持工作重心下移，扎實抓好職工維權(quán)工作；四是堅持改善民生，進一步提升服務(wù)職工工作；五是加強工會自身建設(shè)，推動工會工作創(chuàng)新發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

米易縣總工會單位下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。米易縣總工會單位編制5人，實有人數(shù)5人；有退休人員6人。內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)女工財務(wù)保障部和組織宣傳經(jīng)審部；執(zhí)行車改，無公務(wù)車輛。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，米易縣總工會單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1,315,571.24元；支出包括：一般公共服務(wù)支出884,110.24元、社會保障和就業(yè)支出249,749.00元、衛(wèi)生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。米易縣總工會單位2024年收支總預算1,315,571.24元。比2023年預算數(shù)減少3,529,699.00元，主要是2023年年初預算了全縣行政事業(yè)單位職工的工會經(jīng)費3,250,000.00元、省財政工會資金279,000.00元。2024年年初未預算工會經(jīng)費及省財政工會資金。

（一）收入預算情況。

米易縣總工會單位2024年收入預算1,315,571.24元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；一般公共預算撥款收入1,315,571.24元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況。

米易縣總工會單位2024年支出預算1,315,571.24元，其中：基本支出1,263,651.24元，占96.05%；項目支出51,920.00元，占3.95%。

四、財政撥款收支預算安排情況

米易縣總工會單位2024年財政撥款收支總預算1,315,571.24元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,315,571.24元、本年政府性基金預算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出884,110.24元、社會保障和就業(yè)支出249,749.00元、衛(wèi)生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

米易縣總工會單位2024年一般公共預算當年撥款1,315,571.24元，比2023年預算數(shù)減少3,529,699.00元，主要是2023年年初預算了全縣行政事業(yè)單位職工的工會經(jīng)費3,250,000.00元、省財政工會資金279,000.00元。2024年年初未預算工會經(jīng)費及省財政工會資金。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出884,110.24元，占67.20%；社會保障和就業(yè)支出249,749.00元，占18.98%；衛(wèi)生健康支出92,264.00元，占7.01%；住房保障支出89,448.00元，占6.81%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為884,110.24元，主要人員經(jīng)費支出、機關(guān)日常運行。

 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為249,749.00元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為92,264.00元，主要用于：行政人員醫(yī)療經(jīng)費。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為89,448.00元，主要用于：繳納職工住房公積金經(jīng)費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

米易縣總工會單位2024年一般公共預算基本支出1,263,651.24元。其中：

人員經(jīng)費1,135,755.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費。

公用經(jīng)費127,896.24元，主要包括：辦公經(jīng)費（辦公費、郵電費、差旅費）、公務(wù)接待費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

米易縣總工會單位2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4,000.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費4,000.00元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2023年預算持平。主要原因是無因公出國（境）費用。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費較2023年預算下降4.76%。主要原因是厲行節(jié)約，保持艱苦樸素優(yōu)良作風。

2024年公務(wù)接待費計劃用于上級工會調(diào)研、檢查工作接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預算持平。主要原因是無公務(wù)用車。

米易縣總工會單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費0元，用于0輛公務(wù)用車等方面支出，主要保障工作開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明

米易縣總工會單位2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

米易縣總工會單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

米易縣總工會單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年，米易縣總工會單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為127,896.24元，比2023年預算增加5,027.00元，增長4.09%。

（二）政府采購情況。

2024年，米易縣總工會單位無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，米易縣總工會單位無車輛。

（四）預算績效情況。

2024年米易縣總工會單位開展績效目標管理的項目有2個，涉及預算51,920.00元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0元；特定目標類項目2個，涉及預算51,920.00元?？h總工會單位嚴格按照縣級單位預算信息公開工作的通知和有關(guān)要求，年初組織相關(guān)股室負責人，認真編制本單位的績效目標，認真開展事前績效評估，按時完成了2024年預算編制工作。本年預算編制全面、科學，與上年度年初預算相比減少，達到了預期績效目標。預算編制遵循先有預算、后有支出的原則，進一步加強單位財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制監(jiān)督制度的制定和執(zhí)行。執(zhí)行過程中加強績效監(jiān)督，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格規(guī)范開支范圍和開支標準，嚴格支出報銷審核制度，認真貫徹落實中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定。米易縣總工會單位項目經(jīng)費按照年初預算，有困難職工幫扶資金50000.00元、破產(chǎn)企業(yè)勞模補助1920.00元兩個項目，項目資金落實到位，擬于2024年底前將項目資金按時撥付到困難職工、勞模銀行卡上。合理使用專項資金，?？顚Ｓ?，杜絕擠占、挪用專項資金。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共預算基本支出：指人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7. 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。    

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指縣級機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

12.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

 

附件：表1.部門收支總表

                     表1-1.部門收入總表

                     表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

 

 

 

米易縣總工會單位預算公開報表（2024.03.28）.xlsx