2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

米易縣總工會(huì)的職能是進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的相關(guān)工作。2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是以黨的十九大精神為指導(dǎo)，不斷提升工會(huì)工作法治化水平；二是圍繞當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為“四個(gè)米易”建設(shè)建功立業(yè)；三是堅(jiān)持工作重心下移，扎實(shí)抓好職工維權(quán)工作；四是堅(jiān)持改善民生，進(jìn)一步提升服務(wù)職工工作；五是加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)，推動(dòng)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展。

二、基本情況

總工會(huì)編制10人，實(shí)有人數(shù)11人（包括離退休人員5人）。內(nèi)設(shè)辦公室、維權(quán)女工財(cái)務(wù)辦公室和經(jīng)組宣辦公室；執(zhí)行車(chē)改，無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

米易縣總工會(huì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的維護(hù)職工合法權(quán)益、組織職工開(kāi)展健康有益的文體活動(dòng)、困難職工幫扶、勞模管理等工作。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年縣總工會(huì)單位收入預(yù)算總額為113.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出88.91萬(wàn)元，日常公用支出11.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.08萬(wàn)元，較2018年預(yù)算下降6.98%，主要原因是調(diào)出一名在職職工，減少了工資、福利支出。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的維護(hù)職工合法權(quán)益、組織職工開(kāi)展健康有益的文體活動(dòng)、困難職工幫扶、勞模管理等工作。

基本支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障總工會(huì)為完成維護(hù)職工合法權(quán)益、困難職工幫扶、勞模管理、辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出86.38萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：困難職工幫扶、勞模管理、辦公區(qū)域物管等工作支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出13.23萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出8.87萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)（沒(méi)有該項(xiàng)支出，也需公示本項(xiàng)）

2019年根據(jù)縣總工會(huì)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃，則相應(yīng)經(jīng)費(fèi)無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)11.66%，主要原因是維護(hù)職工權(quán)益的調(diào)研活動(dòng)增加、米易縣打造天府康養(yǎng)名縣，各區(qū)縣工會(huì)交流活動(dòng)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算無(wú)增長(zhǎng)，主要原因無(wú)公務(wù)用車(chē)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年總工會(huì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.68萬(wàn)元，主要用于保障總工會(huì)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

總工會(huì)2019年政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，未安排購(gòu)買(mǎi)辦公用電腦、打印機(jī)、辦公桌椅。

九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1、三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：就是行政單位的人員工資、辦公費(fèi)用、管理費(fèi)用等的必要費(fèi)用。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
    6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
    9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    11、政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

總工會(huì)嚴(yán)格按照縣級(jí)部門(mén)決算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成2019年預(yù)收編制工作，預(yù)算編制全面、科學(xué)，與上年度年初預(yù)算有所增加，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。編制遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”按照年初預(yù)算，落實(shí)到位，按時(shí)撥付。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年初資產(chǎn)總計(jì)6.67萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.33萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款；固定資產(chǎn)包括辦公桌椅、電腦、打印復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備，保證機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，我單位沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)。

2019年總工會(huì)預(yù)算公開(kāi)目錄.doc

2019年總工會(huì)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls

2019年總工會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

總工會(huì)2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表.XLS