米易縣林業(yè)局

　　

關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

　　

 

　　

2019年部門(mén)預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下:

　　

一、主要職責(zé)

　　

貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)；研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國(guó)家重點(diǎn)工程；組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林、和封山育林工作；組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)應(yīng)由國(guó)家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　

二、基本情況

　　

米易縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、造林綠化股、資源林政股、綜合業(yè)務(wù)股、野生動(dòng)物保護(hù)和自然保護(hù)區(qū).

　　

米易縣林業(yè)局行政編制7名，機(jī)關(guān)后勤編制1名參公管理人員8名，森林病蟲(chóng)害檢疫站參公編制8名，林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站事業(yè)編制33名，國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)編制27名。現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員8名，機(jī)關(guān)工勤1名，事業(yè)人員49名，事業(yè)工勤2名。

　　

米易縣林業(yè)局公車(chē)現(xiàn)保留執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

　　

三、2019年主要工作任務(wù)

　　

（一）目標(biāo)任務(wù)

　　

積極與上級(jí)林業(yè)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)資金3500萬(wàn)元以上，林地保有量229萬(wàn)畝，森林覆蓋率保持在64.28%以上.

　　

（二）重點(diǎn)工作及措施

　　

1.推進(jìn)長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障建設(shè)。一是加快造林綠化進(jìn)程。繼續(xù)抓好生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目第七期、龍爪山森林公園項(xiàng)目、義務(wù)植樹(shù)、縣城視野區(qū)林地全林除草等工程項(xiàng)目。二是加大森林保護(hù)力度，繼續(xù)抓好森林管護(hù)、兌現(xiàn)森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、打擊毀林開(kāi)墾、亂砍濫伐等破壞森林資源違法行為等工作，確保森林資源穩(wěn)步增長(zhǎng)。三是鞏固提升退耕還林成果。做好新一輪1.03萬(wàn)畝退耕還林的國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收工作，續(xù)建2018新一輪0.32萬(wàn)畝，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)退耕還林補(bǔ)助資金。        

　　

2.深化林業(yè)改革。進(jìn)一步規(guī)范集體林權(quán)流轉(zhuǎn)、林權(quán)抵押備案登記等林權(quán)改革工作。完善米易縣國(guó)有林場(chǎng)改革事宜，迎接國(guó)家林草局的檢查驗(yàn)收。探索建立生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)修復(fù)機(jī)制。

　　

3.加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極爭(zhēng)取新一輪現(xiàn)代林業(yè)重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目，依托上級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金支持，完善規(guī)劃設(shè)計(jì)，加快推進(jìn)核桃產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，積極拓展林下產(chǎn)業(yè)，探索森林康養(yǎng)旅游，加快全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。

　　

4.積極完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　

四、收支預(yù)算總體情況

　　

2019年本單位收入預(yù)算總額為1031.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出649.48萬(wàn)元，日常公用支出72.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出256.78萬(wàn)元。預(yù)算收入總額與上年比較減少了36%，主要原因是因?yàn)?019年國(guó)有林場(chǎng)獨(dú)立并單獨(dú)預(yù)算。

　　

五、支出預(yù)算安排情況

　　

米易縣林業(yè)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

　　

基本支出774.67萬(wàn)元，用于保障林業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　

項(xiàng)目支出256.78萬(wàn)元，是用于保障護(hù)林防火、編外人員、物業(yè)管理等行政工作任務(wù)、用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

　　

（一）農(nóng)林水支出821.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出107.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位職工和離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

　　

（三）住房保障支出64萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　

（四）專(zhuān)項(xiàng)支出其中森林防火人員專(zhuān)項(xiàng)支出235.6萬(wàn)元，主要用于森林消防隊(duì)人員工資及日常支出，編外人員專(zhuān)項(xiàng)支出4.84萬(wàn)元，主要用于編外人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，物業(yè)管理費(fèi)16.37萬(wàn)元，主要用于辦公水電物業(yè)統(tǒng)一管理經(jīng)費(fèi)支出。

　　

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元）。

　　

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　

2019年本單位無(wú)出國(guó)出境安排計(jì)劃，與2018年一致。

　　

（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，較2018年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元提高28%，主要原因是因?yàn)?019年大力打造林業(yè)生態(tài)旅游康養(yǎng)及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相應(yīng)接待要增加。

　　

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算2.2萬(wàn)元增加63%，主要原因是按照車(chē)改規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

　　

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　

2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 72.98 萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)11.7 萬(wàn)元、水電費(fèi)0.78 萬(wàn)元、郵電費(fèi)  3.42萬(wàn)元、差旅費(fèi) 21.52萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，福利費(fèi) 6.9萬(wàn)元、其它交通費(fèi) 13.2萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出 4.55萬(wàn)元。2019年預(yù)算較2018年預(yù)算 87.5萬(wàn)元減少了20% ，主要原因是今年的國(guó)有林場(chǎng)的經(jīng)費(fèi)單獨(dú)納入預(yù)算。

　　

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　

本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃

　　

九、對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

　　

1、部門(mén)預(yù)算：就是一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。它是由政府各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制、逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

　　

2、 財(cái)政撥款收入：是指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　

3、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　

4、一般公共服務(wù)支出：反映行政事業(yè)單位的基本支出。

　　

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　

7、項(xiàng)目支出：反映行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

　　

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用。

　　

9、三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)：

　　

指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　

10、農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)林水事物方面的支出。

　　

十、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)等及預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　

1、森林防火專(zhuān)項(xiàng)支出：用于縣森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的工資、撲火補(bǔ)助、五險(xiǎn)保險(xiǎn)、撲火生活費(fèi)。用于火場(chǎng)應(yīng)急通訊車(chē)、運(yùn)兵車(chē)輛油料、撲火機(jī)具油料、營(yíng)房水電、燃料支出。用于防火宣傳等措施的支出。

　　

2、編外人員經(jīng)費(fèi)支出：用于保障單位編外人員的工資及五險(xiǎn)支出。

　　

3、物業(yè)管理費(fèi)用支出：用于保障辦公水電物業(yè)統(tǒng)一管理費(fèi)用。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2019年初，資產(chǎn)合計(jì)為7218.76  萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)為 505.84 萬(wàn)元.

　　

附件：1、米易縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制目錄

2、米易縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

3、米易縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

4、米易縣林業(yè)局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

 

　　米易縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制目錄.docx

       米易縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx

       米易縣林業(yè)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

       米易縣林業(yè)局2019年政府采購(gòu)預(yù)算情況表 (2).xlsx