米易縣國有林場

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

主要負責(zé)培育和保護縣屬國有森林資源，確保森林資源總量持續(xù)增加、質(zhì)量持續(xù)提升、生態(tài)效益持續(xù)發(fā)揮，更好地為全縣生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)。

二、基本情況

核定米易縣國有林場編制27名，實有在職人員21名，退休人員98名，車輛編制1個，實有車輛1輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

1.加強森林資源監(jiān)管，進一步建立完善歸屬清晰、責(zé)任明確、分級管理的國有森林監(jiān)管體制，確保國有森林資源資產(chǎn)部流失、資源部破壞、監(jiān)管不缺位；

2.進一步加大造林、科學(xué)營林和嚴格保護等措施使米易國有森林資源生態(tài)顯著提升；

3.按照米易縣國有森林森林經(jīng)營方案有序開展國有森林資源培育和保護，嚴厲打擊涉林違法犯罪行為，并對現(xiàn)有國有林場森林經(jīng)營方案實施情況進行監(jiān)督檢查，保持國有林場林地范圍和用途長期穩(wěn)定；

4.對各類工程建設(shè)占用國有林地的用地業(yè)主按政策收取林地補償費，嚴格收支兩條線；

5.結(jié)合我縣脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興工作，創(chuàng)新國有林管護機制，助推林區(qū)人民群眾的精神物質(zhì)生活水平。
    6.完善米易縣國有林場改革事宜，迎接國家林草局的檢查驗收。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年度米易縣國有林場收入預(yù)算總額為473.7599萬元，其中：工資福利支出310.9555萬元，日常公用支出34.0023萬元，對個人和家庭的補助支出32.1571萬元，項目支出96.645萬元。    
    五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障國有林場正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出377.1149萬元，是用于保障國有林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

項目支出96.645萬元，用于國有林場企保退休人員2018年企保工資與機保工資差額的財政補差，企保退休人員2019年福利費、公用經(jīng)費及基層黨組織活動經(jīng)費。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）農(nóng)林水支出390.9342萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
    （二）社會保障和就業(yè)支出34.7902萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.283萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出29.7525萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.73萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.63萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.1萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.1萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費

2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.63萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費5.1萬元，其中：運行維護費5.1萬元，車輛購經(jīng)費0萬元。
    七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年安排機關(guān)運行經(jīng)費 34.0023萬元，其中辦公費6.3 萬元、水電費0.42萬元、郵電費 1.98萬元、差旅費 13.65萬元、公務(wù)接待費0.63 萬元、公務(wù)用車運行維護費5.1萬元，福利費 3.4023萬元、其它商品和服務(wù)支出 2.52萬元。
    八、政府采購安排情況說明

2019年縣國有林場無政府采購安排。

九、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋

1、部門預(yù)算。通俗地說就是一個部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交人大批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。

2、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3．一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

6、支出功能分類;按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類

7、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8、運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費

10、“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費等三項經(jīng)費。

十、重點項目的績效目標等預(yù)算績效情況說明

主要用于國有林場企保退休人員2018年企保工資與機保工資差額的財政補差。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年初資產(chǎn)合計200.1076萬元，全部為固定資產(chǎn)。

 

 

附件：1、米易縣國有林場2019年部門預(yù)算編制目錄

2、米易縣國有林場2019年部門預(yù)算批復(fù)表

3、米易縣國有林場2019年部門預(yù)算公開表

4、米易縣國有林場2019年政府采購預(yù)算情況表

 

 

　 一 國有林場部門預(yù)算編制目錄.docx

　　         二 2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

　            三 部門預(yù)算公開表.xls

　　        四 政府采購情況表.xlsx