2019年部門預(yù)算已批復(fù)我單位，按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共米易縣委辦公室關(guān)于<印發(fā)米易縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：政協(xié)米易縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施政協(xié)米易縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；縣政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動(dòng)的協(xié)調(diào)與服務(wù)；政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯(lián)系縣委辦公室、縣人大常委會(huì)辦公室、縣政府辦公室、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部及縣級(jí)各部門，相互配合，協(xié)調(diào)工作；密切聯(lián)系縣政協(xié)委員，為他們參政議政提供服務(wù)；縣政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作；縣政協(xié)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)管理工作以及履行職能的后勤保障、經(jīng)費(fèi)管理等工作；機(jī)關(guān)離退休人員的管理、服務(wù)等工作。

二、基本情況

機(jī)關(guān)下設(shè)：辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、提案法制委員會(huì)、民族宗教聯(lián)誼委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史群團(tuán)委員會(huì)、教科文衛(wèi)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)共6委1室。機(jī)關(guān)在崗職工31人，離退休人員30人，其中：行政離休2人，行政退休28人。遺屬1人。機(jī)關(guān)實(shí)有汽車0輛，編辦和財(cái)政部門核定的編制數(shù)為0輛。

三、2019年主要工作任務(wù)

（一）以黨建引領(lǐng)政協(xié)工作，進(jìn)一步提高政治站位

1.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。充分發(fā)揮政協(xié)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為長期的首要政治任務(wù)，持續(xù)深化思想政治建設(shè)。深入開展領(lǐng)導(dǎo)班子、政協(xié)常委、全體委員和機(jī)關(guān)干部等不同層面的學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作重要思想、政協(xié)系統(tǒng)黨建工作座談會(huì)精神等內(nèi)容，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，筑牢“四個(gè)自信”，堅(jiān)定“兩個(gè)維護(hù)”。深入學(xué)習(xí)貫徹縣十四屆三次黨代會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)和準(zhǔn)確把握縣委的重大決策部署，精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)履職方向，切實(shí)把全體政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部的思想和行動(dòng)匯聚到貫徹落實(shí)縣委決策部署上來，持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展大局的思想自覺性。

2.加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代人民政協(xié)黨的建設(shè)工作的若干意見》和省、市、縣委黨建工作要求，全面加強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黨的組織對(duì)黨員委員的全覆蓋，黨的工作對(duì)政協(xié)委員的全覆蓋，推動(dòng)政協(xié)黨組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。探索建立黨員委員雙重組織生活制度，組織和引導(dǎo)黨員委員自覺接受政協(xié)黨組織教育管理和參加政協(xié)黨組織活動(dòng)、進(jìn)行黨性鍛煉。探索建立政協(xié)黨組成員聯(lián)系相關(guān)界別黨員委員、黨員委員聯(lián)系黨外委員制度，有效發(fā)揮黨員委員在政治引領(lǐng)、發(fā)揚(yáng)民主、合作共事、廉潔奉公等方面的模范帶動(dòng)作用。

（二）高質(zhì)量履行政協(xié)職能，助推“一城三區(qū)三基地”建設(shè)

1.圍繞重點(diǎn)工作深化協(xié)商議政。聚焦“城市雙修”、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等重點(diǎn)工作，主動(dòng)加強(qiáng)有效銜接，充分運(yùn)用全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議等協(xié)商形式，積極協(xié)商議政，不斷增強(qiáng)政治協(xié)商的廣度和深度，提出具有前瞻性和建設(shè)性的意見建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供有價(jià)值的參考。圍繞“釩鈦、陽光”兩篇文章、民營企業(yè)健康發(fā)展等重大課題開展專題協(xié)商，提出有高度、有深度、有力度的建議，努力為全縣高質(zhì)量發(fā)展建科學(xué)之言、務(wù)實(shí)之言。

2.抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)深入調(diào)查研究。按照“突出重點(diǎn)，多出精品”原則，緊緊圍繞新材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)精品化培育、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，綜合運(yùn)用重點(diǎn)調(diào)研、專題調(diào)研、界別聯(lián)合調(diào)研等形式，緊扣實(shí)際，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，廣泛開展調(diào)查研究，分析新情況、研究新問題，形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，提出符合客觀實(shí)際、具有可操作性的意見建議，為全縣高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)政協(xié)智慧。

3.緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域強(qiáng)化民主監(jiān)督。把各級(jí)、各部門貫徹落實(shí)縣委“一城三區(qū)三基地”建設(shè)決策部署作為政協(xié)民主監(jiān)督的主要內(nèi)容，緊緊圍繞全國文明城市創(chuàng)建、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)、陽光康養(yǎng)旅游基地建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，通過提案辦理、社情民意、視察監(jiān)督等方式，廣泛開展民主監(jiān)督，如實(shí)提出建設(shè)性意見建議，努力使縣委決策部署落實(shí)更加科學(xué)高效。

（三）恪守履職為民宗旨，切實(shí)增進(jìn)民生福祉

1.積極反應(yīng)社情民意。堅(jiān)持把人民對(duì)美好生活的向往作為政協(xié)履職的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，進(jìn)一步暢通社情民意表達(dá)渠道，緊緊圍繞群眾關(guān)心的住房、醫(yī)療、社保等熱點(diǎn)領(lǐng)域，主動(dòng)做好反映民情、表達(dá)民愿、傳遞民聲工作。始終關(guān)注事關(guān)全縣改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，深入開展調(diào)查研究，通過委員提案積極反映群眾呼聲，切實(shí)解決群眾困難。

2.努力回應(yīng)群眾所盼。持續(xù)鞏固“委員同心助脫貧”“委員在群眾身邊”活動(dòng)成果，主動(dòng)傾聽群眾呼聲，積極排憂解困，用實(shí)際行動(dòng)樹立心系群眾、情系群眾的良好形象。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興、自發(fā)搬遷貧困人口脫貧幫扶等工作，積極開展結(jié)對(duì)幫扶、科技培訓(xùn)、送醫(yī)送藥等幫扶工作，努力解決群眾生產(chǎn)生活中的困難問題。針對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，廣泛開展調(diào)查研究，切實(shí)找準(zhǔn)民情民意，積極為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建言獻(xiàn)策。

（四）廣泛團(tuán)結(jié)交流聯(lián)誼，凝聚服務(wù)發(fā)展合力

1.匯聚服務(wù)發(fā)展正能量。加強(qiáng)與黨政部門、政協(xié)各組成部門的溝通聯(lián)系，協(xié)助縣委、縣政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、理順情緒、凝聚人心的工作，努力尋求最大公約數(shù)，畫好最大同心圓。進(jìn)一步密切同黨外人士、民族宗教界人士的溝通聯(lián)系，最廣泛地調(diào)動(dòng)一切積極因素，形成促進(jìn)發(fā)展的強(qiáng)大合力。充分發(fā)揮各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì)，積極開展招商引資、牽線搭橋活動(dòng)，在引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)項(xiàng)目、引進(jìn)人才等方面辦實(shí)事、作貢獻(xiàn)。

2.廣泛傳遞政協(xié)好聲音。繼續(xù)加強(qiáng)與人民政協(xié)報(bào)、四川政協(xié)報(bào)等各級(jí)政協(xié)主流媒體的聯(lián)系合作，加大對(duì)外宣傳力度，通過對(duì)外宣傳，積極展示米易好形象，展現(xiàn)米易新風(fēng)采。繼續(xù)做好與外地政協(xié)的聯(lián)誼交流，大力宣傳推介米易，傳遞政協(xié)“好聲音”，不斷提高米易的知名度和美譽(yù)度。組織好政協(xié)聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼的特色活動(dòng)，為各界人士溝通思想、交流感情、建言獻(xiàn)策搭建平臺(tái)，不斷凝聚服務(wù)發(fā)展的思想共識(shí)。

（五）努力加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高履職水平

1.持續(xù)強(qiáng)化委員規(guī)范化管理。以慶祝中華人民共和國成立70 周年和人民政協(xié)成立70 周年為契機(jī)，積極組織開展形式多樣的委員活動(dòng)，不斷增強(qiáng)委員的使命感和榮譽(yù)感。不斷強(qiáng)化委員培訓(xùn)的科學(xué)性和實(shí)效性，采取外出培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等形式，持續(xù)深化委員履職能力建設(shè)。全面加強(qiáng)委員履職管理，完善委員履職檔案，將調(diào)研參與率、會(huì)議參加率、提案與社情民意信息提交率納入履職評(píng)價(jià)機(jī)制，定期向相關(guān)部門通報(bào)委員履職情況，用榮譽(yù)激勵(lì)委員，用責(zé)任調(diào)動(dòng)委員，用活動(dòng)凝聚委員，進(jìn)一步激發(fā)委員履職盡責(zé)的主觀能動(dòng)性。

2.進(jìn)一步發(fā)揮委員界別優(yōu)勢(shì)。完善界別制度，突出界別意識(shí)，積極為界別知情明政、開展活動(dòng)創(chuàng)造條件，推動(dòng)界別工作規(guī)范化。支持各界別通過提案、發(fā)言、座談等載體，就縣委、縣政府的重大決策部署和人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展協(xié)商討論，確保本界別群眾的意愿和主張得到充分表達(dá)和集中反映。

3.扎實(shí)抓好政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。結(jié)合全縣機(jī)構(gòu)改革，不斷加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，切實(shí)將黨的建設(shè)貫穿于政協(xié)工作始終，推動(dòng)政協(xié)工作更加高質(zhì)量發(fā)展。完善政協(xié)辦公室股室設(shè)置，優(yōu)化專門委員會(huì)職責(zé)。進(jìn)一步完善績效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、選拔任用等管理機(jī)制，不斷激發(fā)機(jī)關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性，推動(dòng)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)更加科學(xué)化、規(guī)范化。繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化黨紀(jì)教育，有效運(yùn)用約談提醒方式，讓機(jī)關(guān)黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，持續(xù)鞏固風(fēng)清氣正的政協(xié)環(huán)境。

四、收支預(yù)算總體情況

2019年我單位預(yù)算收入總額為895.26萬元，其中：工資福利支出690.49萬元，日常公用支出76.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62.19萬元，項(xiàng)目支出66.22萬元。較2018年預(yù)算收入總額846.97萬元相比增加了5.70%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加工資預(yù)算收入及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，從而增加單位繳費(fèi)預(yù)算收入。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出895.26萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的社會(huì)保障工作。較2018年預(yù)算支出總額846.97萬元相比增加了5.70%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加工資預(yù)算支出及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，從而增加單位繳費(fèi)預(yù)算支出。

基本支出829.04萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出66.22萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出659.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察、政協(xié)全委會(huì)、政協(xié)常委會(huì)及政協(xié)各委室工作會(huì)的召開等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出124.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定為在職職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)等支出。

（四）住房保障支出69.88萬元，用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2019年我單位未安排出國（境）計(jì)劃，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0萬元。（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.6萬元，較2018年預(yù)算數(shù)5.03萬元下降28.43%，原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年無公務(wù)用車，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.36萬元主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。比上年69.74萬元增加了9.50%，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。

八、政府采購安排情況

2019年，機(jī)關(guān)采購經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于采購保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公設(shè)備。

九、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃。

項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于社會(huì)保障制度的運(yùn)作，為居民的最低生活水準(zhǔn)提供保障的一種支出形式。主要包括社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出等。

部門預(yù)算：通俗地說就是一個(gè)部門一本預(yù)算。它是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交人大批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

 

十、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

2019年，我單位將緊緊圍繞縣十四屆三次黨代會(huì)的決策部署，開展重點(diǎn)項(xiàng)目工作，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)、民主兩大主題，高效履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能，為奮力推進(jìn)米易高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)“四個(gè)米易”作出新的更大的貢獻(xiàn)。我單位將嚴(yán)格遵循2019年預(yù)算績效目標(biāo)，本著節(jié)約、高效、合理利用資金原則進(jìn)行使用，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

十一、國有資產(chǎn)占有情況

2018年底資產(chǎn)合計(jì)63.17萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2.59萬元占4.10%，庫存現(xiàn)金0.61萬元，銀行存款1.98萬元。固定資產(chǎn)60.58萬元占95.90%，均為辦公設(shè)備及家具用具。

 

 

 

米易縣政協(xié)辦公室

          2019年4月11日

米易縣政協(xié)辦公室2019年部門預(yù)算編制公開目錄.doc

米易縣政協(xié)辦公室2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

米易縣政協(xié)辦公室2019年部門預(yù)算公開表.xls

米易縣政協(xié)辦公室2019年政府采購預(yù)算情況表.XLS