目  錄

　　

　　

　　

第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

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　　根據(jù)《中共米易縣委辦公室關(guān)于<印發(fā)米易縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：政協(xié)米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作；組織實施政協(xié)米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；縣政協(xié)組織的調(diào)研、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務(wù)；政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯(lián)系縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部及縣級各部門，相互配合，協(xié)調(diào)工作；密切聯(lián)系縣政協(xié)委員，為他們參政議政提供服務(wù)；縣政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作；縣政協(xié)機(jī)關(guān)的各項管理工作以及履行職能的后勤保障、經(jīng)費(fèi)管理等工作；機(jī)關(guān)離退休人員的管理、服務(wù)等工作。

　?。ǘ?018年重點工作完成情況

　　2018年，縣政協(xié)在中共米易縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政府的大力支持下，緊跟新時代步伐，政協(xié)工作取得高質(zhì)量發(fā)展，調(diào)研視察成果豐碩，民主監(jiān)督務(wù)實創(chuàng)新，專項活動精彩紛呈，在全縣高質(zhì)量發(fā)展征程上譜寫了人民政協(xié)的新時代篇章。

　　1.貫徹落實決策部署

　　一是牢固樹立新時代政協(xié)機(jī)關(guān)的思想政治意識?？h政協(xié)堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，旗幟鮮明講政治，緊密結(jié)合“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，采取中心組理論學(xué)習(xí)、常委會專題學(xué)習(xí)、主席會議重點學(xué)習(xí)、委員活動小組分組學(xué)習(xí)等靈活多樣的方式，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、新修訂的憲法和政協(xié)章程、習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作重要思想及省委十一屆三次、四次全會、市委十屆五次全會精神等內(nèi)容，新時代的思想政治意識牢固樹立，團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實。

　　二是不斷增強(qiáng)政協(xié)委員專注發(fā)展的大局意識。緊緊圍繞縣十四屆二次黨代會和縣委十四屆五次全會精神，緊密結(jié)合“三大活動”，組織開展“委員大家談”“委員大講堂”等各類專題學(xué)習(xí)活動28場次，圍繞全縣發(fā)展大局開展“怎么看、怎么辦、怎么干”專題討論，委員服務(wù)發(fā)展大局的思想意識不斷增強(qiáng)。針對全縣重點領(lǐng)域，組織委員開展現(xiàn)場教學(xué)17場次，進(jìn)一步提高委員投身發(fā)展大局的自覺性和堅定性。

　　三是助推全縣高質(zhì)量發(fā)展。落實“六個一行動”，按照縣委“六個一行動”方案要求，開展實地調(diào)研12次，召開專題協(xié)商14場次，建言獻(xiàn)策47條，協(xié)調(diào)解決項目推進(jìn)困難問題35個，有力推進(jìn)了黃風(fēng)濕醫(yī)院、機(jī)械研究設(shè)計院攀西分院、東方太陽谷等重大項目建設(shè)；助力“最多跑一次”，圍繞“最多跑一次”開展專題協(xié)商，形成了《政協(xié)米易縣委員會關(guān)于協(xié)調(diào)解決“最多跑一次”改革工作困難問題的報告》上報市政協(xié)，通過省、市政協(xié)“直通車”，助推相關(guān)問題的解決；參與“掃黑除惡專項斗爭”，組建機(jī)關(guān)“掃黑除惡”專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，開展“掃黑除惡”自查工作，據(jù)查，機(jī)關(guān)無人參與黑惡勢力。積極開展掃黑除惡專項斗爭輿情宣傳工作，努力營造掃黑除惡專項斗爭濃厚氛圍；化解信訪積案，按照縣委決策部署，縣政協(xié)5位領(lǐng)導(dǎo)積極行動，分別聽取牽頭部門關(guān)于所聯(lián)系信訪案件的推動情況匯報，研究困難問題，并通過走基層、到群眾身邊，或者請進(jìn)來、邀請舉報群眾座談溝通情況等多種方式，積極推動信訪積案清零。

　　2.開展民主監(jiān)督

　　一是監(jiān)督檢查務(wù)實高效。不斷增強(qiáng)政協(xié)民主監(jiān)督的實效性和科學(xué)性，緊緊圍繞脫貧攻堅鞏固提升、全國文明城市創(chuàng)建、“掃黑除惡”專項斗爭等重點工作，會同縣人大、縣紀(jì)委監(jiān)委等部門組織開展專項督查23次，建言獻(xiàn)策31條，督促部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改問題86個，部分農(nóng)資經(jīng)營場所管理混亂、城北市場主體排污系統(tǒng)堵塞等突出問題得到有效解決。

　　二是民主評議求實創(chuàng)新。針對縣住建局履職能力、工作作風(fēng)等7個方面情況進(jìn)行客觀公正的民主評議，督促整改問題30個，問題整改滿意率達(dá)98.9%，縣住建局行政審批事項和公共服務(wù)事項辦理時限平均縮短70%，行政效能得到進(jìn)一步提升。推動了縣城下水道雨污分流、教師園老舊小區(qū)環(huán)境改造、迷陽水岸小區(qū)設(shè)施維修等一批問題的有效解決。

　　3.開展調(diào)研視察

　　一是聚焦大事建諍言。在全委會上對“一府兩院”工作報告、計劃、財政報告等進(jìn)行重點協(xié)商，提出意見建議161條、提案63件，委員們提出的“發(fā)展循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)”“打造釩鈦全產(chǎn)業(yè)鏈集群”等意見建議得到采納。緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，組織委員大會發(fā)言，提出發(fā)展建議55條，“推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工”，“成立電商物流分揀中心”等意見建議成為助推全縣高質(zhì)量發(fā)展的“金點子”。

　　二是常委會視察盯難題。圍繞城市建設(shè)、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)等重大項目開展專項視察，建言獻(xiàn)策27條，協(xié)調(diào)解決困難問題17個，助推時光田園綜合體、馬鞍山水庫等重大項目建設(shè)；針對麻晃引水、草場河克朗段山洪溝防洪治理等重點項目建設(shè)開展視察，提出可行性意見建議37條，督導(dǎo)整改問題17個，推動項目建設(shè)。

　　三是專題調(diào)研助發(fā)展。圍繞縣委“四個提升”、文明城市創(chuàng)建、新能源儲能材料生產(chǎn)基地建設(shè)等重點工作，組織委員開展專題調(diào)研，積極為全縣發(fā)展解難題、破瓶頸，形成《關(guān)于貫徹落實縣委“四個提升”工作情況的調(diào)研報告》《關(guān)于打造全國新能源儲能材料基地的調(diào)研報告》等高質(zhì)量調(diào)研報告8篇，促成《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)米易縣工業(yè)招商的政策意見》《新能源儲能材料生產(chǎn)基地項目招商專案》等政策制定出臺，為新能源儲能材料產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　4.積極建言獻(xiàn)策

　　一是扎實開展專題協(xié)商。專注農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)中高端市場、公路交通建設(shè)等熱點難點問題開展專題協(xié)商，建言獻(xiàn)策31條，推動我縣農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)省級單位，“陽光米易”特色農(nóng)產(chǎn)品增銷1000余萬元。

　　二是提案辦理惠民生。緊緊圍繞涉及群眾切身利益的問題開展調(diào)查研究，提出了“加快推進(jìn)米易客運(yùn)中心建設(shè)”“加快推進(jìn)老舊小區(qū)電梯加裝”等涉及民生民計提案26件，客運(yùn)中心建設(shè)得到加快推進(jìn)，為老舊小區(qū)電梯加裝爭取到補(bǔ)助資金960萬元。

　　三是聚焦熱點達(dá)民意。提出“加強(qiáng)小區(qū)物業(yè)管理”“救治病蟲害紅楓樹”等社情民意70條，小區(qū)業(yè)主、物管“雙向管理”模式得到推廣，1萬余株紅楓樹得到及時救治，挽回經(jīng)濟(jì)損失200余萬元。緊密結(jié)合城市基層黨建工作，深入開展“解難題•惠民生”活動，提出惠民建議42條，幫助社區(qū)群眾解決困難問題31個，紅旗堰清淤、部分小區(qū)增設(shè)充電樁等群眾關(guān)心的熱點問題得到有效解決。

　　5.組織開展專題活動

　　一是“委員活動日”唱響政協(xié)主旋律。組織開展首屆“委員活動日”活動，奏響政協(xié)服務(wù)大局最強(qiáng)音，縱情謳歌米易發(fā)展新篇章。主題報告高屋建瓴、振奮人心；專題培訓(xùn)旁征博引、啟迪思想；委員發(fā)言內(nèi)涵豐富、鞭辟入里；成果展示催人奮進(jìn)、鼓舞斗志；專場晚會流光溢彩、陽光激情。集中體現(xiàn)了政協(xié)專注發(fā)展、服務(wù)發(fā)展的履職熱情，全面展現(xiàn)了委員人才薈萃、多才多藝的卓越風(fēng)采，在服務(wù)全縣發(fā)展大局中畫出了最大同心圓、凝聚了強(qiáng)大向心力。

　　二是“委員讀書活動”同心共筑發(fā)展夢。創(chuàng)新開展“委員讀書活動”，不斷激發(fā)委員履職活力。通過自學(xué)、座談交流、論壇發(fā)言等形式，深入學(xué)習(xí)《米易史話》《山水洞天話米易》等各類米易歷史文化圖書，全面了解米易的農(nóng)業(yè)、工業(yè)、教育等行業(yè)的歷史演變和發(fā)展成果，深入領(lǐng)略米易的顓頊文化、農(nóng)耕文化、少數(shù)民族文化等各類歷史文化。在活動中增進(jìn)委員熱愛家鄉(xiāng)情感，厚植服務(wù)發(fā)展熱情，凝聚起了助推發(fā)展、加快發(fā)展的強(qiáng)大正能量。

　　三是“委員在群眾身邊活動”排憂解困暖民心。組織委員深入基層、走進(jìn)群眾，開展捐資助學(xué)、修路建橋、化解矛盾、法律援助等系列幫扶活動，結(jié)對幫扶困難群眾154戶，幫助群眾解決困難問題138個，化解矛盾糾紛29件，反映社情民意66條，協(xié)調(diào)落實幫扶資金526萬元。南廠村四社220余名群眾出行難、丙谷鎮(zhèn)牛棚村缺環(huán)保設(shè)施、28名貧困生入學(xué)難等一批涉及群眾切身利益的問題得到有效解決。

　　6.其他重點工作

　　一是繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。不斷強(qiáng)化政協(xié)黨的建設(shè)，繼續(xù)深化講團(tuán)結(jié)、講規(guī)矩、講精神“三項建設(shè)”，緊密結(jié)合“三大活動”，不斷加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)思想、作風(fēng)、組織和制度建設(shè)，黨建水平不斷提升，從嚴(yán)治黨要求深入落實，一支心齊、氣正、勁足的新時代干部隊伍日漸形成。

　　二是不斷加強(qiáng)對外宣傳。高質(zhì)量完成外地政協(xié)考察接待62批次，《委員書寫家鄉(xiāng)美》書籍正式出版，在人民政協(xié)報、《中國政協(xié)》雜志、四川政協(xié)報等市級以上政協(xié)主流媒體發(fā)表宣傳信息63篇。

　　三是各項工作成果豐碩。獲得包括省政協(xié)“新聞宣傳工作先進(jìn)單位”、市政協(xié)“助推全面創(chuàng)新改革試驗工作先進(jìn)單位”和“我為扶貧攻堅做件事先進(jìn)單位”在內(nèi)的多項榮譽(yù)，成功創(chuàng)建為市級健康單位。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置為一室、六委：即辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會、教科文衛(wèi)委員會、提案法制委員會、學(xué)習(xí)文史群團(tuán)委員會、民族宗教聯(lián)誼委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會。

　　

第二部分  2018年度部門決算情況說明

　　收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計880.76萬元，支出總計882.27萬元。與2017年相比，收入總計增加40.74萬元，增長4.85%；支出總計增加42.25萬元，增長5.03%。主要變動原因是2018年調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　

　?。▓D1：收、支決算總計變動情況圖）

　　收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計880.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入880.76萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計882.27萬元，其中：基本支出753.21萬元，占85.37%；項目支出129.05萬元，占14.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入總計880.76萬元，支出總計882.27萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加40.74萬元，增長4.85%；支出總計增加42.25萬元，增長5.03%。主要變動原因是2018年調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　

　?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出882.27萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加42.25萬元，增長5.03%。主要變動原因是2018年調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出882.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出644.87萬元，占73.09%；住房保障支出67.48萬元，占7.65%；社會保障和就業(yè)支出169.91萬元，占19.26%；

　　

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為882.27萬元，完成預(yù)算100.17%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出合計644.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出2010201：支出決算為515.82萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)；一般公共服務(wù)2010202：支出決算為103.39萬元，完成預(yù)算101.47%，決算高于預(yù)算數(shù)，原因為使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.5萬元；一般公共服務(wù)支出2010204：支出決算為25.66萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出合計169.91萬元，其中社會保障和就業(yè)支出2080504:支出決算為66.54萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)；社會保障和就業(yè)支出2080505，支出決算為55.31萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)；社會保障和就業(yè)支出2080506，支出決算為15.71萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)；社會保障和就業(yè)支出2080801，支出決算為32.35萬元，完成預(yù)算100%，決算等于預(yù)算數(shù)。

　　3.住房保障支出2210201:支出決算為67.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出753.21萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)694.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)58.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　

　?。▓D7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況）

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

　?。ㄉ鲜?ldquo;預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.67萬元，占100%。具體情況如下：

　　

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.21萬元，下降5.41%。主要原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費(fèi)開支。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待24批次，380余人次，共計支出3.67萬元，具體開支內(nèi)容包括：主要用于接待毗鄰區(qū)縣政協(xié)及相關(guān)單位來我縣考察城市建設(shè)、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、議題調(diào)研等項目。

　　其中：

　　外事接待支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對專委工作、政協(xié)專項（含調(diào)研、視察等）等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo)，后根據(jù)工作需要，申報增加了2個項目，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對8個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

　　我單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，嚴(yán)格落實上級關(guān)于績效管理的有關(guān)規(guī)定，年初做好預(yù)算申報，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，管控好支出渠道，嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)管理制度，強(qiáng)化支出審批、審簽，各種票據(jù)齊全，符合報賬要求，實現(xiàn)了本單位整體支出預(yù)期目標(biāo)。本部門還自行組織了6個項目績效評價，從評價情況來看，結(jié)合單位工作實際，本單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)親自審核項目預(yù)算，對項目支出渠道嚴(yán)格把關(guān)，確保各項目支出實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等預(yù)期目標(biāo)。

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況。

　　我單位在2018年度部門決算中反映“專委工作經(jīng)費(fèi)”“政協(xié)委員報刊費(fèi)”等8個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　1、政協(xié)專項（含學(xué)習(xí)、調(diào)研、考察、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了政協(xié)委員、政協(xié)常委和政協(xié)機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察、外出考察等工作經(jīng)費(fèi)，有力支持了政協(xié)機(jī)關(guān)各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了政協(xié)各項職能的有效發(fā)揮。

　　2、專委工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)21萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了7個專委會和綜合辦公室各項工作的正常開展，促進(jìn)了機(jī)關(guān)辦文、辦會、辦事等工作以及專委會協(xié)商議政相關(guān)工作提質(zhì)增效。

　　3、主席、副主席工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)24.99萬元，執(zhí)行數(shù)為24.99萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了主席、副主席考察、調(diào)研、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、出差等相關(guān)工作的正常開展，推動了政協(xié)工作取得新成效。

　　4、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2.64萬元，執(zhí)行數(shù)為2.64萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了政協(xié)機(jī)關(guān)各辦公室辦公電腦網(wǎng)絡(luò)和電話通訊的正常運(yùn)行。

　　5、政協(xié)委員報刊費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5.52萬元，執(zhí)行數(shù)為5.52萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了全體政協(xié)委員對《四川政協(xié)報》《人民政協(xié)報》等政協(xié)報刊雜志學(xué)習(xí)刊物的知情明政，起到了宣傳效果。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

 

　　部門開展績效評價結(jié)果。

　　我單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《米易縣政協(xié)辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　我單位自行組織對專委工作項目、主席、副主席專項工作項目開展了績效評價，《米易縣政協(xié)辦公室項目2018年績效評價報告》見附件。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年，米易縣政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.63萬元，比2017年減少11.30萬元，下降16.16%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，米易縣政協(xié)辦公室采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，米易縣政協(xié)辦公室共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

　　

第三部分  名詞解釋

　　1、一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

　　2、社會保障和就業(yè)支出：指用于社會保障制度的運(yùn)作，為居民的最低生活水準(zhǔn)提供保障的一種支出形式。主要包括社會保險基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出等。

　　3、財政預(yù)算撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指單位含下屬部門用于在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

　　7、住房保障支出：指單位含下屬部門用于在職人員住房公積金繳存。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第四部分  附件

　　附件1

　　米易縣政協(xié)辦公室

　　2018年部門整體支出績效自評報告

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。中國人民政治協(xié)商會議四川省米易縣委員會（簡稱政協(xié)米易縣委員會）是在中國共產(chǎn)黨米易縣委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由各民主黨派、無黨派民主人士、人民團(tuán)體、少數(shù)民族和各界人士參加的，由熱愛祖國和擁護(hù)祖國統(tǒng)一的愛國者組成的最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織；是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)；是發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式。團(tuán)結(jié)和民主是政協(xié)米易縣委員會的兩大主題。

　　本單位成立于1956年6月，是正縣級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會、提案法制委員會、民族宗教聯(lián)誼委員會、教科文衛(wèi)委員會、學(xué)習(xí)文史委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會7個工作機(jī)構(gòu)。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。中華人民共和國《憲法》規(guī)定，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度是我國的一項基本政治制度，將長期存在和發(fā)展。主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。政治協(xié)商是對大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。參政議政是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行廣泛多層協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向黨委和政府提出意見和建議。

　　根據(jù)《中共米易縣委辦公室關(guān)于<印發(fā)米易縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：政協(xié)米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作；組織實施政協(xié)米易縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；縣政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務(wù)；政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議；密切聯(lián)系縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部及縣級各部門，相互配合，協(xié)調(diào)工作；密切聯(lián)系縣政協(xié)委員，為他們參政議政提供服務(wù)；縣政協(xié)機(jī)關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作；縣政協(xié)機(jī)關(guān)的各項管理工作以及履行職能的后勤保障、經(jīng)費(fèi)管理等工作；機(jī)關(guān)離退休人員的管理、服務(wù)等工作。

　　（三）人員概況。2018年末機(jī)關(guān)實有在職人員31人，其中，公務(wù)員29人，參公1人，機(jī)關(guān)工勤人員1人。離退休人員30人，其中，離休人員2人。

　　二、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。2018年米易縣政協(xié)辦公室財政撥款收入決算總額為880.76萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入880.76萬元，事業(yè)收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.5萬元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況。2018年米易縣政協(xié)辦公室財政撥款支出決算總額882.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出882.27萬元，社會保障和就業(yè)支出169.91萬元，住房保障支出67.48萬元。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況

　　嚴(yán)格按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成2018年預(yù)算編制及公開工作。主要分為基本支出（包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)）、項目支出兩類。

　?。ǘ﹫?zhí)行管理情況

　　我單位嚴(yán)格遵循先有預(yù)算后有支出的原則，本著節(jié)約、高效、合理利用資金原則進(jìn)行使用。三公經(jīng)費(fèi)支出中，因公出國0元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)3.67萬元,與2017年決算數(shù)3.88萬元相比下降5.41%。

　?。ㄈQ算編制情況

　　嚴(yán)格按照縣級部門決算編制通知和有關(guān)要求，按時完成2018年決算編制及公開工作。主要包括基本支出（包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)）、項目支出以及“三公”經(jīng)費(fèi)支出等。

　?。ㄋ模┲С隹冃闆r

　　在財務(wù)會計管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購；資金?？顚Ｓ?。及時、準(zhǔn)確公開預(yù)決算財務(wù)信息，接受社會監(jiān)督。

　　2018年，在中共米易縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，政協(xié)各項工作得到全面推進(jìn)，政協(xié)事業(yè)得到全面發(fā)展，為“四個米易”建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)2018年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化：

　　1.遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省市委十項規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)約、高效利用資金，保證機(jī)關(guān)各項工作順利有序開展。

　　附件2

　　2018年項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　年初開展了6個項目的支出績效目標(biāo)，后結(jié)合工作實際，申報增加了2個項目，故年度總支出項目為8個。具體項目包括：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、主席、副主席專項工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員報刊費(fèi)、專委工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)專項（含學(xué)習(xí)、調(diào)研、考察、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等）、縣政協(xié)十四屆三次會議經(jīng)費(fèi)、根據(jù)米財資行〔2018〕139號下達(dá)2017年項目結(jié)余經(jīng)費(fèi)、根據(jù)米財資行〔2018〕537號下達(dá)集中辦公區(qū)物業(yè)管理費(fèi)共8個項目。

　　二、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于項目績效評價的相關(guān)規(guī)定，開展了項目績效評價工作，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。

　　（二）績效分析

　　1.項目決策。依據(jù)單位職能和縣委審批通過的縣政協(xié)2018年度工作要點，為保障各項工作圓滿完成，實現(xiàn)工作目標(biāo)，制定了機(jī)關(guān)各支出項目的績效目標(biāo)，分為8個項目支出渠道，分別是專委工作、政協(xié)會議等8個項目。

　　2.項目管理。資金分配嚴(yán)格按照實際工作需要，依據(jù)項目的進(jìn)度和開展情況、合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

　　3.項目績效。8個項目渠道經(jīng)費(fèi)充分保障了縣政協(xié)及政協(xié)機(jī)關(guān)各項工作的正常開展，圓滿完成了年初制定的各項目標(biāo)工作任務(wù)，工作成效得到了上級政協(xié)和縣委的充分肯定。

　　三、存在主要問題和意見建議

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)2018年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化：

　　1.遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省市委十項規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)約、高效利用資金，保證機(jī)關(guān)各項工作順利有序開展。

　　第五部分  附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

 

縣政協(xié)2018年部門決算公開表.xls

縣政協(xié)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及國有資產(chǎn)占用情況表.XLS

縣政協(xié)2018年政府采購執(zhí)行情況表.XLS