現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、主要職責

指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預(yù)算的編制，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時撥付預(yù)算內(nèi)、外及其他各項財政資金，準確記錄各項財政業(yè)務(wù)，按時與有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行對賬，按月編制會計報表，按時審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支結(jié)算，及時指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理中存在的問題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并按月向縣財政部門報告預(yù)算執(zhí)行情況，負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終決算報表。

二、基本情況

我單位屬全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。根據(jù)米編發(fā)[2008]18號文件，核定事業(yè)編制共4名，截至2016年12月31日有在編在崗人員共3人(其中:專業(yè)技術(shù)2人,管理人員1人)。無公務(wù)用車車輛編制，無公務(wù)用車。

三、2017年主要工作任務(wù)

指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政綜合預(yù)算編制，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金撥付，進行會計核算，按時與有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行對賬，編制會計報表，按時審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)，辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支結(jié)算，及時指出鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理中存在的問題并反饋給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完成上級主管部門安排的臨時工作任務(wù)。

四、收支預(yù)算總體情況

2017年米易縣埡口財政支付中心收入預(yù)算總額為40.60萬元，其中：工資福利支出32.60萬元，日常公用支出4.86萬元，對個人和家庭的補助支出3.14萬元，項目支出0萬元。

五、支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔的上級主管部門臨時安排的工作。

基本支出，是用于保障埡口財政支付中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出33.62萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出（2017年度未安排項目支出）。

（二）社會保障和就業(yè)支出3.94萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險單位繳費等支出。

（三）住房保障支出3.04萬元，用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2017年米易縣埡口財政支付中心未制定因公出國（境）計劃，因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算為0元。

（二）公務(wù)接待費

2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.1萬元，較2016年預(yù)算下降9.1%，主要原因是落實中央規(guī)定，壓縮公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

米易縣埡口財政支付中心無公務(wù)用車，因此2017年公務(wù)用車購置費及運行維護費為0元。

附件1:米易縣埡口財政支付中心2017年收支預(yù)算表.xls

附件2：米易縣埡口財政支付中心2017年預(yù)算公開補充表.xls

附件3：米易縣埡口財政支付中心米易縣2017年政府采購預(yù)算編制暨采購計劃表.xls