根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例，現(xiàn)將米易縣2024年第二次預(yù)算調(diào)整方案公開如下：

關(guān)于米易縣2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

（2024年12月27日在米易縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上）

縣人民政府

主任，各位副主任，各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等規(guī)定，按照會(huì)議安排，現(xiàn)將我縣2024年財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案。

1.收入預(yù)算調(diào)整方案。依據(jù)全縣收入形勢(shì)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入等變動(dòng)情況，擬將一般公共預(yù)算總收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的327,837萬元調(diào)整為356,091萬元，調(diào)增28,254萬元，包括以下方面：

（1）縣級(jí)一般公共預(yù)算收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的149,390萬元調(diào)整為167,200萬元，調(diào)增17,810萬元，其中稅收收入由128,520萬元調(diào)整為129,600萬元，調(diào)增1,080萬元，非稅收入由20,870萬元調(diào)整為37,600萬元，調(diào)增16,730萬元。

（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的105,065萬元調(diào)整為115,509萬元，調(diào)增10,444萬元，主要包括：文化旅游體育與傳媒方面240萬元、社會(huì)保障和就業(yè)方面499萬元、衛(wèi)生健康方面430萬元、節(jié)能環(huán)保方面800萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)方面563萬元、農(nóng)林水方面4,014萬元、交通運(yùn)輸方面224萬元、資源勘探工業(yè)信息等方面269萬元、住房保障方面3,137萬元、其他方面268萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整方案。根據(jù)收入變動(dòng)情況，按照“收支平衡”的原則，擬將支出總計(jì)由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的327,837萬元調(diào)整為356,091萬元，調(diào)增28,254萬元，調(diào)整事項(xiàng)如下：

（1）一般公共預(yù)算支出由295,333萬元調(diào)整為320,445萬元，調(diào)增25,112萬元。

（2）上解支出由10,784萬元調(diào)整為13,926萬元，調(diào)增3,142萬元。

（3）地方政府一般債務(wù)還本支出21,720萬元不變。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。

1.收入預(yù)算調(diào)整方案。受縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入減少、新增債務(wù)限額、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入變動(dòng)等影響，擬將政府性基金預(yù)算總收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的146,777萬元調(diào)整為167,502萬元，調(diào)增20,725萬元，包括以下方面：

（1）縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的38,050萬元調(diào)整為20,250萬元，調(diào)減17,800萬元。

（2）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的1,889萬元調(diào)整為4,514萬元，調(diào)增2,625萬元，主要包括：農(nóng)林水方面728萬元、社會(huì)保障和就業(yè)方面1,013萬元、其他方面884萬元。

（3）地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的83,760萬元調(diào)整為119,660萬元，調(diào)增35,900萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整方案。根據(jù)收入變動(dòng)情況，擬將支出總計(jì)由縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議審查批準(zhǔn)的146,777萬元調(diào)整為167,502萬元，調(diào)增20,725萬元。調(diào)整事項(xiàng)如下：

（1）政府性基金預(yù)算支出由125,377萬元調(diào)整為110,202萬元，調(diào)減15,175萬元。其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排支出增加2,625萬元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排支出減少17,800萬元。

（2）地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出由21,400萬元調(diào)整為57,300萬元，調(diào)增35,900萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為605萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出605萬元，收支預(yù)計(jì)均能完成年初目標(biāo)，不作調(diào)整。

上述預(yù)算調(diào)整，請(qǐng)本次會(huì)議審查批準(zhǔn)。需要說明的是，后期預(yù)算執(zhí)行中，仍然存在不確定因素，可能會(huì)繼續(xù)引起收支情況的變化，屆時(shí)縣政府按規(guī)定報(bào)告有關(guān)情況。

二、地方政府債務(wù)舉借規(guī)模

（一）新增地方政府債務(wù)。

截至目前，省財(cái)政廳共下達(dá)我縣新增政府債務(wù)限額106,504萬元（其中：一般債務(wù)限額6,104萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額100,400萬元），已報(bào)請(qǐng)縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議和第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)舉借的新增地方政府債務(wù)70,604萬元（其中：一般債券限額6,104萬元，專項(xiàng)債券限額64,500萬元），此次擬新增舉借地方政府債務(wù)35,900萬元，全部為專項(xiàng)債務(wù)限額，用于化解存量隱性債務(wù)。

（二）債務(wù)余額情況。

2023年末，我縣政府債務(wù)余額345,062萬元。2024年，我縣新增政府債務(wù)106,504萬元，發(fā)行再融資債券40,980萬元，縣級(jí)財(cái)力償還到期政府債務(wù)本金2,421萬元，匯率變動(dòng)增加債務(wù)7萬元，預(yù)計(jì)2024年末，我縣政府債務(wù)余額為449,152萬元，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中重要事項(xiàng)情況

（一）預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。

擬將年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)2,500萬元安排用于防汛減災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)、安置房建設(shè)等支出。

（二）存量資金收回盤活使用情況。

清理盤活“閑置沉淀、低效無效、預(yù)算結(jié)余”資金14,500萬元（包括2022-2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要安排用于化解拖欠企業(yè)賬款等方面的支出缺口。

附件：1.米易縣2024年一般公共預(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

      2.米易縣2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表.xlsx