關(guān)于米易縣2017年財(cái)政決算（草案）情況的報(bào)告

（2018年7月26日在米易縣第十八屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議上）

米易縣人民政府

主任，各位副主任，各位委員：

2018年1月，縣第十八屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《米易縣人民政府關(guān)于米易縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。目前，2017年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定及縣人大常委會(huì)安排，現(xiàn)將2017年財(cái)政決算（草案）情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、2017年財(cái)政決算情況

2017年全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)各種困難挑戰(zhàn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，質(zhì)量效益明顯提升，社會(huì)大局保持穩(wěn)定，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.收支情況：2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成92,963萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.44%，同比增收4,892萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%。其中稅收收入完成71,946萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.41%，同比增收15,466萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.38%；非稅收入完成21,017萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.51%，同比減收10,574萬(wàn)元，下降33.47%。全縣一般公共預(yù)算支出完成180,593萬(wàn)元，同比增支15,414萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.33%。

2.平衡情況：2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入92,963萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入83,209萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72,115萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余2,343萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入330萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入310萬(wàn)元，收入總計(jì)251,270萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出180,593萬(wàn)元，上解支出3,022萬(wàn)元，債務(wù)還本支出65,800萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金403萬(wàn)元，支出總計(jì)249,818萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,452萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

1.收支情況：2017年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成36,408萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.01%，同比增收31,608萬(wàn)元，增長(zhǎng)658.5%；政府性基金預(yù)算支出44,154萬(wàn)元，同比增支29,164萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.56%。

2.平衡情況：2017年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入36,408萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,344萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余418萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,580萬(wàn)元，收入總計(jì)44,750萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出44,154萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出資金310萬(wàn)元，支出總計(jì)44,464萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余286萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2017年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10,444萬(wàn)元（全部為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金）,占預(yù)算的97.78%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,300萬(wàn)元，收入總計(jì)13,744萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,352萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余3,353萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2017年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算收入330萬(wàn)元；調(diào)出到一般公共預(yù)算330萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。

二、2017年財(cái)政主要工作

（一）全力籌資聚財(cái)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

一是強(qiáng)化收入組織，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。2017年全縣一般公共預(yù)算收入完成92,963萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.55%，收入總量在全市三區(qū)兩縣中排位第一；一般公共預(yù)算收入中稅收占比達(dá)77.39%，同比提高13.26個(gè)百分點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，連續(xù)四個(gè)月進(jìn)入全省75個(gè)擴(kuò)權(quán)縣一般公共預(yù)算收入質(zhì)量考核的前十名。二是強(qiáng)化“三爭(zhēng)”工作，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。認(rèn)真研究中央、省、市投入政策導(dǎo)向，全力向上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金支持，全年共爭(zhēng)取到位上級(jí)補(bǔ)助資金163,248萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政壓力。三是強(qiáng)化存量盤活，提升資金效益。建立存量資金定期清理機(jī)制，加強(qiáng)存量資金清理和盤活力度，全年清理盤活存量資金5,372萬(wàn)元，調(diào)整用于民生支出，提升財(cái)政資金使用效益。

（二）加強(qiáng)財(cái)源培育，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，取消、停征、免征行政事業(yè)性等收費(fèi)項(xiàng)目41項(xiàng)，充分發(fā)揮“營(yíng)改增”、資源稅改革等減稅政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的提振作用，有效降低企業(yè)成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。二是開展銀政企合作，解決企業(yè)資金難題。組織企業(yè)與農(nóng)行攀枝花分行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)企業(yè)幫扶政策，幫助企業(yè)解決融資難題，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。三是加大財(cái)政扶持力度，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排企業(yè)扶持資金1,686萬(wàn)元，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)加大創(chuàng)新投入，集聚創(chuàng)新要素，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，力促經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（三）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧

一是推動(dòng)“三農(nóng)”持續(xù)發(fā)展。投入扶貧專項(xiàng)資金4,238萬(wàn)元，用于22個(gè)扶貧專項(xiàng)，重點(diǎn)支持貧困村貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、基礎(chǔ)設(shè)施完善，實(shí)現(xiàn)貧困村全部“摘帽”，貧困人口全部脫貧目標(biāo)。建立教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小額信貸分險(xiǎn)四項(xiàng)扶貧基金，給予貧困戶脫貧后續(xù)扶持，筑牢脫貧成果。全面落實(shí)各項(xiàng)惠民惠補(bǔ)貼政策，積極推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動(dòng)馬鞍山水庫(kù)、麻晃引水、土地開發(fā)整理農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。二是推動(dòng)教育優(yōu)先發(fā)展。按照教育優(yōu)先的原則，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制及各類教育資助體系，全面落實(shí)三免兩補(bǔ)、營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)前教育保教費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)等一系列資助政策。加大農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造力度，完善教學(xué)設(shè)備配備，大力改善城鄉(xiāng)教學(xué)、就學(xué)條件，推動(dòng)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。三是推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生健康發(fā)展。投入資金8,556萬(wàn)元，用于持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革。投入資金7,774萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)，提高基本醫(yī)療保障水平。投入資金1,145萬(wàn)元，全面落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生服務(wù)政策，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力的提升。投入資金209 萬(wàn)元，大力推進(jìn)縣域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)，建立“智慧醫(yī)養(yǎng)”服務(wù)中心，促進(jìn)醫(yī)療信息化和健康養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。投入資金880萬(wàn)元，用于縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備更新，提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)急處置能力和服務(wù)水平。四是推動(dòng)文化體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。加大文化體育事業(yè)投入，投入資金415萬(wàn)元，重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字圖書館、基層文化活動(dòng)場(chǎng)所、公共體育娛樂設(shè)施等文化惠民工程建設(shè)。投入資金737萬(wàn)元，著力加強(qiáng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，大力培育“顓頊故里·陽(yáng)光米易”文化品牌，加快推進(jìn)顓頊文化主題公園建設(shè)，廣泛開展群眾性文化活動(dòng)，有效提升文化軟實(shí)力。投入資金802萬(wàn)元，專項(xiàng)用于全國(guó)文明城市創(chuàng)建，提升城市形象。投入資金1,022萬(wàn)元，積極開展全民健身運(yùn)動(dòng)，大力發(fā)展康養(yǎng)健身運(yùn)動(dòng)休閑項(xiàng)目。五是推動(dòng)社會(huì)保障體系建設(shè)。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)，筑牢民生底線，投入資金2,240萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助、五保供養(yǎng)等各項(xiàng)社會(huì)救助政策的落實(shí)，改善弱勢(shì)人群的基本生活條件。投入資金1,315萬(wàn)元，用于落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，提升優(yōu)撫對(duì)象的社會(huì)尊崇感。投入資金330萬(wàn)元，用于實(shí)施高齡補(bǔ)貼和長(zhǎng)壽補(bǔ)貼政策，促進(jìn)老年社會(huì)福利事業(yè)和諧健康發(fā)展。投入資金1,057萬(wàn)元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的落實(shí)，解決就業(yè)困難人員、農(nóng)民工等特殊群體就業(yè)難題，增強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力。投入資金12,673萬(wàn)元，用于棚戶區(qū)改造1,239戶，農(nóng)村危房改造1,050戶等，解決低收入家庭住房難題，改善低收入群體居住條件。

 （四）深化財(cái)政改革，提高管理水平。

一是深化預(yù)算管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系，逐步建全公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算體制，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，2017年建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金403萬(wàn)元。全面推進(jìn)財(cái)政信息公開工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政信息公開全覆蓋，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理，對(duì)21個(gè)“資金量較大、代表性較強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高”的重點(diǎn)民生項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金30,488萬(wàn)元，提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)和規(guī)范政府性債務(wù)管理，建立政府性債務(wù)償債機(jī)制，切實(shí)防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是深化財(cái)政監(jiān)督管理。加大財(cái)政監(jiān)督監(jiān)管力度，開展對(duì)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金、社保補(bǔ)助資金等重點(diǎn)資金的檢查，確保資金安全，提升使用績(jī)效。開展了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查、預(yù)決算信息公開情況專項(xiàng)檢查、內(nèi)部機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，著力規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。三是深化國(guó)庫(kù)改革管理。規(guī)范財(cái)政專戶管理， 2017年撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專戶26個(gè)。持續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革，提高公務(wù)卡使用率，全年公務(wù)卡刷卡消費(fèi)同比增長(zhǎng)35.99%。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，逐步將財(cái)政資金全部納入預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，規(guī)范資金使用。完善支付流程，嚴(yán)格按規(guī)定辦理預(yù)算單位資金支付，保證財(cái)政資金安全。四是深化政府投資評(píng)審、采購(gòu)和國(guó)有資產(chǎn)的管理。加大對(duì)政府投資評(píng)審的管理，完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目90個(gè)，送審金額57,639萬(wàn)元，審定金額54,242萬(wàn)元，審減3,397萬(wàn)元，審減率為5.89%。加強(qiáng)政府采購(gòu)審批管理，政府采購(gòu)立項(xiàng)審批200項(xiàng)，采購(gòu)合同金額總計(jì)27,675萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額24,183萬(wàn)元，節(jié)約資金3,492萬(wàn)元。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，開展對(duì)米投集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、保值增值情況監(jiān)督檢查，嚴(yán)格審批手續(xù)，規(guī)范資產(chǎn)出租出借和處置行為，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失。

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升干部素質(zhì)。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為主導(dǎo)，圍繞市委市政府“一二三四”工作思路，對(duì)標(biāo)“四個(gè)提升”，進(jìn)一步解放思想，大膽創(chuàng)新，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政、行業(yè)作風(fēng)、行政效能建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的財(cái)政形象；切實(shí)加強(qiáng)政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)知識(shí)能力培訓(xùn)，不斷提升財(cái)政干部綜合素質(zhì)，提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量。

2017年，我縣財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但是仍存在一定困難。一是政府投資項(xiàng)目的實(shí)施與財(cái)力緊困之間的矛盾日益突出；二是民生提標(biāo)擴(kuò)面、脫貧攻堅(jiān)等剛性支出不斷增加與財(cái)政收入低速增長(zhǎng)之間的矛盾逐年增大;三是多年來累積的政府債務(wù)集中償還，導(dǎo)致我縣財(cái)政舉步維艱。對(duì)此，我們將高度重視，深入分析原因，積極采取有力措施，努力確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

附件：2017年米易縣總決算信息公開表（本級(jí)）.xls