縣十八屆人大常委會 第十八次會議材料（三）

 

米易縣人民政府

關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案情況的報(bào)告

（2018年11月27日在縣第十八屆人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議上）

米易縣人民政府

 

主任，各位副主任，各位委員：

按照會議安排，受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案情況報(bào)告如下，請予審議。

一、1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1-10月，縣級一般公共預(yù)算收入完成86607萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)的88.73%，同比增收13298萬元，增長18.14%，一般公共預(yù)算支出完成159025萬元，同比增支9600萬元，增長6.42%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1-10月，縣級政府性基金預(yù)算收入完成94614萬元，同比增收80200萬元，增長556.40%；政府性基金支出66475萬元，同比增支59831萬元，增長900.53%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

今年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排363萬元。1-10月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均未發(fā)生。

二、2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案情況

根據(jù)1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、債券轉(zhuǎn)貸收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等情況，預(yù)計(jì)今年收支與年初預(yù)算相比有較大變化，按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，需對年初財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案情況

1.收入預(yù)算調(diào)整方案情況。依據(jù)我縣收入形勢和上級轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等變動情況，擬將公共預(yù)算財(cái)力由年初147077萬元調(diào)整為208728萬元，調(diào)增61651萬元，包括以下方面：

（1）縣級一般公共預(yù)算收入由年初97611萬元調(diào)整為100010萬元，調(diào)增2399萬元。

（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初36563萬元調(diào)整為49273萬元，調(diào)增12710萬元。

（3）上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余由年初9903萬元調(diào)整為43110萬元，調(diào)增33207萬元。

（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入由年初3000萬元調(diào)整為6335萬元，調(diào)增3335萬元。

（5）從政府性基金預(yù)算收入調(diào)入10000萬元，彌補(bǔ)公共預(yù)算支出缺口。

2.支出預(yù)算調(diào)整方案情況。按照縣級財(cái)力變動情況，擬將支出由年初147077萬元調(diào)整為208728萬元，調(diào)增61651萬元，調(diào)整事項(xiàng)如下：

（1）按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，超收縣級一般公共預(yù)算收入2399萬元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上解支出調(diào)增268萬元。

（3）一般性轉(zhuǎn)移支付收入12442萬元，其中專項(xiàng)性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付9298萬元，按照專項(xiàng)用途安排支出，余下可用財(cái)力3144萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)整、脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)財(cái)政補(bǔ)助等支出。

（4）上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33207萬元，按照專項(xiàng)用途安排支出。

（5）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3335萬元，按債券專項(xiàng)用途安排支出。

（6）政府性基金預(yù)算調(diào)入10000萬元，主要用于政府投資建設(shè)項(xiàng)目（全響應(yīng)中心、馬鞍山水庫、城南幼兒園等）及債務(wù)還本付息等支出。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案情況

1.收入預(yù)算調(diào)整方案情況。受政府性基金收入增加及上級轉(zhuǎn)移支付收入變動等影響，擬將收入由年初37029萬元調(diào)整為131541萬元，調(diào)增94512萬元，包括以下方面：

（1）縣級政府性基金預(yù)算收入由年初36500萬元調(diào)整為130500萬元，調(diào)增94000萬元。

（2）上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余由年初529萬元調(diào)整為1041萬元，調(diào)增512萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整方案情況。根據(jù)收入變動情況，擬將支出由年初37029萬元調(diào)整為131541萬元，調(diào)增94512萬元，調(diào)整事項(xiàng)如下：

（1）縣級政府性基金預(yù)算支出增加84000萬元，主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償、失地農(nóng)民購買養(yǎng)老保險(xiǎn)及過渡安置補(bǔ)助等支出。

（3）政府性基金調(diào)出資金10000萬元，用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算支出。

（2）上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余512萬元，均按專項(xiàng)用途安排支出。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計(jì)均能完成年初目標(biāo)，不作調(diào)整。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中重要事項(xiàng)情況

（一）預(yù)備費(fèi)動用情況

擬將年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)1000萬元，安排用于動物疫病防治、鄉(xiāng)村振興、全國文明城市創(chuàng)建等支出。

（二）地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金使用情況

省財(cái)政廳下達(dá)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金6335萬元，分別用于城南幼兒園建設(shè)1839萬元，垃圾污水處理1430萬元，易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3066萬元。

（三）置換債券使用情況

省財(cái)政廳下達(dá)置換債券資金9102萬元，全部用于置換經(jīng)縣政府同意的到期債務(wù)。

（四）存量資金收回使用情況

清理收回存量資金1850萬元，主要用于棚戶區(qū)改造等民生項(xiàng)目支出。

（五）預(yù)算績效工作情況

1.開展培訓(xùn)，奠定基礎(chǔ)。組織開展預(yù)算績效專題培訓(xùn)2次， 參訓(xùn)400余人，強(qiáng)化“花錢必問效、無效必問責(zé)”績效理念，為預(yù)算績效管理工作順利推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.開展試點(diǎn)，探索經(jīng)驗(yàn)。在全部編制部門整體支出績效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，選取10個(gè)部門開展項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制試點(diǎn)，為全面推行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制探索經(jīng)驗(yàn)。

3.開展監(jiān)控，及時(shí)糾錯。按績效動態(tài)監(jiān)控試點(diǎn)要求，選取5個(gè)部門開展績效運(yùn)行動態(tài)監(jiān)控試點(diǎn)，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題，確?？冃繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.開展評價(jià)，提升效益。對資金量大，代表性強(qiáng)、社會關(guān)注度高的21個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)，評價(jià)金額45031萬元；開展部門整體支出績效評價(jià)，在部門自評全覆蓋基礎(chǔ)上對7個(gè)部門開展整體支出績效復(fù)評；開展政策績效評價(jià)試點(diǎn)，聘請中介機(jī)構(gòu)對1項(xiàng)實(shí)施政策進(jìn)行績效評價(jià)。根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果優(yōu)化預(yù)算支出管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

5.主動公開，接受監(jiān)督。將預(yù)算績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果主動對外公開，接受社會監(jiān)督。

主任，各位副主任，各位委員，2018年雖然我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得明顯成效，但財(cái)政收支形勢依然嚴(yán)峻，保障各項(xiàng)決策部署等剛性支出壓力仍然巨大、資金調(diào)度十分困難。下一步，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大有力監(jiān)督下，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持依法理財(cái)，努力增收節(jié)支，統(tǒng)籌資金調(diào)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，奮力助推米易經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。