關(guān)于米易縣2020年財政預(yù)算調(diào)整方案情況的報告

　　（2020年12月30日在米易縣第十八屆人民代表大會常務(wù)委員會第四十二次會議上）

　　縣人民政府

　　主任，各位副主任，各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》規(guī)定，按照會議安排，現(xiàn)將我縣2020年財政預(yù)算調(diào)整方案情況報告如下，請予審議。

　　一、2020年1-11月財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-11月，縣級一般公共預(yù)算收入完成106,986萬元，占年初預(yù)算的96.11%，同比增收8,301萬元，增長8.41%；一般公共預(yù)算支出完成173,704萬元，同比減支2,980萬元，下降1.69%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　1-11月，縣級政府性基金預(yù)算收入完成83,475萬元，占年初預(yù)算的137.98%，同比減收5,667萬元，下降6.36%；政府性基金預(yù)算支出83,344萬元，同比增支3,028萬元，增長3.77%。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排440萬元。1-11月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均未發(fā)生。

　　二、2020年財政預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)全縣2020年1-11月財政預(yù)算執(zhí)行情況、債券轉(zhuǎn)貸收入、專項轉(zhuǎn)移支付增加等情況，預(yù)計全年收支與年初預(yù)算相比有較大變化，按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》規(guī)定，提出如下調(diào)整方案。

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　　1．收入預(yù)算調(diào)整方案。依據(jù)全縣收入形勢和上級轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等變動情況，擬將公共預(yù)算財力由年初141,397萬元調(diào)整為306,839萬元，調(diào)增165,442萬元，包括以下方面：

　?。?）縣級一般公共預(yù)算收入由年初111,318萬元調(diào)整為112,390萬元，調(diào)增1,072萬元。

　?。?）一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初26,514萬元調(diào)整為113,404萬元，調(diào)增86,890萬元。

　?。?）上級專項轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余由年初2,703萬元調(diào)整為18,831萬元，調(diào)增16,128萬元。

　?。?）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入新增32,838萬元。

　?。?）調(diào)入資金增加28,514萬元，其中政府性基金預(yù)算調(diào)入18,000萬元，教育衛(wèi)生收費調(diào)入10,514萬元。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整方案。按照縣級財力變動情況，擬將支出由年初141,397萬元調(diào)整為306,839萬元，調(diào)增165,442萬元，調(diào)整事項如下：

　?。?）按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，增收的縣級一般公共預(yù)算收入1,072萬元，安排用于基本養(yǎng)老保險基金缺口上解、機關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)整。

　?。?）一般性轉(zhuǎn)移支付收入86,890萬元，其中專項性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付68,326萬元，按照專項用途安排支出；特殊轉(zhuǎn)移支付8,695萬元，主要用于疫情防控、低保特困人員供養(yǎng)、村社干部報酬、干部體檢、高齡津貼、稻糧輪換價差、農(nóng)業(yè)保險等；均衡性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金2,176萬元，主要用于脫貧攻堅普查、第七次人口普查、東客站建設(shè)；余下可用財力7,693萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)整、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等方面支出。

　　（3）上級專項轉(zhuǎn)移支付16,128萬元，按照專項用途安排支出。

　　（4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入32,838萬元，按債券專項用途安排支出。

　?。?）調(diào)入資金增加28,514萬元安排方向：政府性基金預(yù)算調(diào)入18,000萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、政府投資建設(shè)等支出；教育收費調(diào)入對口用于米易縣高級中學(xué)相關(guān)支出；衛(wèi)生收費調(diào)入對口用于各醫(yī)院相關(guān)支出。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　1．收入預(yù)算調(diào)整方案。受政府性基金收入增加及上級轉(zhuǎn)移支付收入變動等影響，擬將收入由年初60,793萬元調(diào)整為120,834萬元，調(diào)增60,041萬元，包括以下方面：

　?。?）縣級政府性基金預(yù)算收入由年初60,500萬元調(diào)整為105,060萬元，調(diào)增44,560萬元。

　　（2）上級專項轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余由年初293萬元調(diào)整為1,174萬元，調(diào)增881萬元。

　?。?）新增抗疫特別國債6,600萬元。

　?。?）地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入新增8,000萬元。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整方案。根據(jù)收入變動情況，擬將支出由年初60,793萬元調(diào)整為120,834萬元，調(diào)增60,041萬元，調(diào)整事項如下：

　?。?）縣級政府性基金預(yù)算安排支出增加26,560萬元，主要用于征地拆遷補償、失地農(nóng)民社保及過渡安置補助等支出。

　?。?）政府性基金預(yù)算收入調(diào)出18,000萬元，用于補充一般公共預(yù)算支出。

　　（3）上級專項轉(zhuǎn)移支付881萬元，按專項用途安排支出。

　?。?）新增抗疫特別國債和地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入14,600萬元，按專項用途安排支出。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計均能完成年初目標(biāo)，不作調(diào)整。

　　三、財政預(yù)算執(zhí)行中重要事項情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)備費動用情況

　　擬將年初預(yù)算預(yù)備費1,250萬元安排用于防汛減災(zāi)應(yīng)急搶險、動物疫病防治、鄉(xiāng)村振興、全國文明城市創(chuàng)建等支出。

　　（二）抗疫特別國債資金使用情況

　　省財政廳下達(dá)我縣抗疫特別國債6,600萬元，安排用于抗疫相關(guān)支出359萬元、疾控中心核酸實驗室改造240萬元、醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)1,500萬元、發(fā)熱門診建設(shè)130萬元、醫(yī)療設(shè)備購置3,921萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)450萬元。

　　（二）地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金使用情況

　　省財政廳下達(dá)我縣地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金10,535萬元，其中一般債券轉(zhuǎn)貸資金2,535萬元，用于白楠路等公路建設(shè)2,335萬元、森林草原防滅火應(yīng)急設(shè)施設(shè)備200萬元；專項債券轉(zhuǎn)貸資金8,000萬元，用于縣醫(yī)院建設(shè)5,000萬元、丙海樞紐工程3,000萬元。

　　（三）再融資債券使用情況

　　省財政廳下達(dá)我縣再融資債券30,303萬元，全部用于償還到期一般債券。

　　（四）存量資金收回使用情況

　　清理收回存量資金3,600萬元，主要安排用于民生支出、消化暫付款等。

　　主任、各位副主任、各位委員，2020年是全面建成小康社會和“十三五”收官之年，全縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但還存在收入總量較小、剛性支出負(fù)擔(dān)較重、財政平衡難度較大、資金使用效益有待提高等問題。下一步工作中，我們將充分發(fā)揮財政職能作用，為傾力建設(shè)“一城三區(qū)三基地”，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利、助推米易縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)積極力量！